一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 2842.46  万元。与2019年相比，增加  303.46 万元，增长 11  %，主要是因为本年度人员经费较上年增加303.46万元。

　　二、收入决算情况说明

本年收入合计 2842.46  万元，其中：财政拨款收入 2842.46  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入   万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2842.46  万元，其中：基本支出 2671.90  万元，占 94  %；项目支出 170.46  万元，占 6 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 2842.46 万元，与2019年相比，增加  303.46 万元，增长 11  %，主要是因为本年度人员经费较上年增加303.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2842.46  万元，占本年支出合计的 100  %，与2019年相比，财政拨款支出增加 303.46  万元，增长 11  %，主要是因为本年度人员经费较上年增加303.46万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2842.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2319.52  万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出239.49万元，占支出总额的8.4%；卫生健康（类）支出117.39万元，占支出总额的4.1%；住房保障（类）支出166.06万元，占支出总额的5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2221.65  万元，支出决算数为 2842.46  万元，完成年初预算的 127 %，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 1765  万元，支出决算为 2081.96  万元，完成年初预算的 118  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为  72 万元，支出决算为 170.56  万元，完成年初预算的 237 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  256.59 万元，支出决算为 235.21  万元，完成年初预算的 91.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数低于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.05 万元，支出决算为 21  万元，完成年初预算的 91.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数低于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 105.01 万元，支出决算为96.39 万元，完成年初预算的 91.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保缴费基数低于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2671.9万元，其中：人员经费 2534.55  万元，占基本支出的 94.86  %，主要包括基本工资974.53万元、津贴补贴654.13万元、奖金320.65万元、绩效工资62.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.21万元、职工基本医疗保险缴费117.39万元、住房公积金166.06万元等；公用经费 137.35  万元，占基本支出的  5.14 %，主要包括办公费13.06万元、印刷费2.79万元、电费13.29万元、专用材料51.81万元、差旅费3.53万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68  万元，支出决算为 13.50万元，完成预算的  98.68 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算 7.2  万元，支出决算为 7.1  万元，完成预算的 98.61  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续。与上年相比减少0.1万元，减少1.4%,减少的主要原因是在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.48  万元，支出决算为 6.40  万元，完成预算的 98.76  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格执行三公规定，按永州市事业单位公务用车的规定，严格公务用车登记制度，公务用车严格执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。与上年相比减少0.08万元，减少1.25%,减少的主要原因是压缩车辆运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  7.1 万元，占 52.59 %，因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.4 万元，占47.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计   0人。

2、公务接待费支出决算为 7.1  万元，全年共接待来访团组98个、来宾 890人次，主要是招商引资、省市及兄弟县市检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  6.40万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 6.40  万元，主要是公车加油及过境、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，注重绩效管理，严格规范专项经费使用，有效保障了各项财政专项业务的开展，达到了年初项目绩效预期目标。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 137.35  万元，比年初预算数增加 17.45  万元，增长  14  %。主要原因是：扶贫、创卫，创园创绿等支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费  2.2 万元，用于召开广电系统表彰会议会议，人数 220人，内容为总结2019年广电工作取得的成绩，表彰先进个人，安排部署2020的工作计划；开支培训费 1.3  万元，用于开展新闻采编播业务培训，人数80人，内容为新闻采编播业务培训的讲课费；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是网络信号抢修用车1辆，新闻采访用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 第四部分 名词解释

 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 第五部分 附件

2020年祁阳县融媒体中心单位整体支出绩效评价报告

（一）绩效评价目的

通过部门整体支出绩效评价，在保障我台正常运转的基础上，引导促进资金更有效益地使用，更好地为县委、县政府的中心工作做好宣传报道，丰富人民群众的文化生活。

（二）绩效评价工作过程

我台对绩效评估工作始终高度重视，成立了绩效评估小组，对我中心2020年工作任务，确定责任人，把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。

三、主要绩效及评价结论

2020年在市场冲击、停播药品广告的情况下，尽可能扩大创收渠道，加大创收力度，有力的保障了我中心的正常运转，圆满地完成了县委、县政府的和各项宣传任务,并在此基础上，丰富了节目内容，创新了节目形式。

（一）经济性分析

2020年度收入总计2842.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2842.46万元，年初结转和结余0万元。

2020年本年支出合计2842.46万元，其中：基本支出2671.9万元、项目支出170.56万元。   

2020年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）效率性分析

2020年祁阳市融媒体中心播发电视新闻稿2920多条，广播电视上稿央视9条，省台80条，市台486条。开设专栏专题325多期，新闻作品、节目活动、经营项目等获评创新创优奖。

（三）效益性分析

1、服务中心工作，主题宣传有声有色。紧紧围绕市委市政府中心工作，统筹重点宣传，精心策划议题，重大主题宣传声势强劲。

2、服务百姓生活，关注民生情意浓浓。2020年我中心属媒体进一步更新观念，贯彻“主流思想，民生表达”的思路，强化贴近性，主动关注社情民意，积极研究舆情，镜头多对准基层、多反应丰富多彩的生产生活实际，推出了一批老百姓关心关注的热点、难点系列报道。

3、节目创新提质升级。将创新创优和精品生产放到传播文化、体现文化自信的高度来认识，将日常节目提优和精品创优相结合，着力构建栏目、中心、台三级创优体系，大力营造创新创优氛围。

四、存在的问题和建议

要进一步控制成本，发挥最大经济效益和社会效益。

五、有关建议

由于国家广电总局对于药品广告市场的规范，减少了我中心广告创收的一个重要市场，加上媒体融合发展的紧迫形势，需要大量资金投入，请财政加大对广电事业的支持。