目 录

第一部分 祁阳县科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县科学技术协会部门概况

一、部门职责

（一）、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

（三）、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

（四）、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（五）、对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

（六）、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

（七）、兴办符合县科协章程和宗旨的社会公益性事业。

（八）、完成县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁阳县科学技术协会内设机构包括：科普学会部、办公室、科技咨询中心。

（二）决算单位构成。

祁阳县科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县科学技术协会单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计335.87万元。与2019年相比，增加17.87万元，增长5.6%，主要是因为人员经费和工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计335.87万元，其中：财政拨款收入335.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计335.87万元，其中：基本支出234.87万元，占70%；项目支出101万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计335.87万元，与2019年相比，增加17.87万元，增长5.6%，主要是因为人员经费和工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出335.87万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加17.87万元，增长5.6%，主要是因为人员经费和工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出335.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出324.5万元，占96.6%；社会保障和就业（类）支出5.12万元，占1.5%；卫生健康（类）支出2.37万元，占0.7%；住房保障（类）支出3.88万元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为340万元，支出决算数为335.87万元，完成年初预算的98.8%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为50万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过内控管理减少了开支。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为22万元，支出决算为21万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过内控管理减少了开支。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为41万元，支出决算为80万元，完成年初预算的195.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科普活动增加了内容。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为20万元，完成年初预算的1000%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了流动科技馆的开支。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为155.52万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学术交流开支增多。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出234.87万元，其中：人员经费60.29万元，占基本支出的25.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费174.58万元，占基本支出的74.3%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.2万元，完成预算的93.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无出国（境）的任务。

公务接待费支出预算1.28万元，支出决算为1.2万元，完成预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，与上年相比减少0.1万元，减少7.7%，减少的主要原因是严格执行八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无购置公务用车的必要，也没有在用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组18个、来宾176人次，主要是省、市科协领导检查工作和市内其他县（区）科协来交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了县科协各项工作正常运转和圆满完成，各部门对该项工作总体较满意。全县人民群众的科学素质得到提高，科技对经济发展的贡献率增加，科技工作者自主创新能力增强，为我县经济发展、转方式调结构作出更大贡献。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成，资金绩效评价表的综合得分为98分，自评为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出174.58万元，比年初预算数增加14.58万元，增长9.1%。主要原因是：培训费增加了。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.19万元，用于召开科协工作、表彰会议，人数110人，内容为科协年度工作安排、年终工作总结和表彰；开支培训费10.7万元，用于开展农村实用技术培训，人数2000人，内容为种植、养殖技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年祁阳县科学技术协会整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能职责概述：

负责全市科学知识普及，提高全民科学技术素质工作。组织科学技术工作者开展学术交流、开展科技下乡和科技培训工作;组织科学技术工作者开展科学论证、咨询服务，参加技术攻关，促进科技成果的转化等;组织科学技术工作者积极参与国家和地方事务和政治协商,提出政策建议、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

（二）部门组织机构及人员情况：

县科协内设3个机构，分别为办公室、科普学会部、科技咨询中心。核定编制数6名，实有在职人员6名。

（三）部门2020年度重点工作计划：

1、全面贯彻实施《纲要》，大力提高公众科学素质；

2、全面推进科普宣传，大力营造科学氛围；

3、全力争取科普项目，大力推进科技助力精确扶贫工程。

（四）部门整体支出规模、使用方向：

2020年财政拨款基本收入335.87万元 ，全年支出335.87万元，其中行政运行支出234.87万元，占总支出70%，科学技术普及项目支出101万元，占总支出30%。

（五）财务管理状况：

建立健全科协财务管理制度，财务开支制度，项目立项和审批制度，基本支出实行国库集中支付制度，“三重一大”集体议事表决制度等十余项规章制度。

二、部门专项资金组织实施情况

（一）专项资金支出情况：专项收入101万元，支出101万元。其中科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出80万元，科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）支出21万元。

（二）专项资金管理情况：财政项目资金按照专人负责、专户存储、专账管理、专款专用的“四专”要求，项目建设资金统一由县财政局科教文股集中管理，资金支出实行报账制。确保项目资金安全高效，严格按照项目批复的预算开支，做到专款专用，不挤占、挪用项目资金。

（三）专项资金支出绩效情况：

1、全面贯彻实施《纲要》，大力提高公众科学素质。一是根据《永州市全民科学素质工作要点》的整体要求，通过党建带群建，对全市所有单位量化了工作，细化了责任，明确了目标，以此来扎实推进全民科学素质工作不断迈上新的台阶。二是市科协充分发挥市纲要办主体协调作用，全面落实乌兰副书记讲话精神，召开了祁阳市全民科学素质工作推进会，同时立足岗位重点抓好了“全国科普日”、“科技活动周”等科普活动重头戏。联合是教育局以提高青少年科技创新意识为重点，大力实施了青少年科技创新活动；与市农业农村局以培育新型农民为目标，积极开展了柑桔防灾技术、油茶栽培技术、新型职业农民培育、科技扶贫农村技术等专项培训；与市人社局、市科经局和市扶贫办等部门以科技助力精准扶贫为主攻点，组织科技专家对全市所有乡村振兴村进行了一轮“菜单式”农村实用技术培训，受到群众的一致好评。

2、全力争取科普项目，大力推进科技助力精确扶贫工程。坚持把科普项目的争取和实施，当作科技助力精确扶贫的重要推手，积极争取中国科协“基层科普行动计划”和省科协“基层科普服务行动计划”项目，大力普及推广农村实用技术，加强农村科普示范基地建设，指导服务农村专业技术协会工作，很好地服务了我市特色农业产业发展，为全面推进科技助力精确扶贫工程打下了坚实的基础。

3、全面推进科普宣传，大力营造科学氛围。2020年，市科协以“防灾减灾”、“科普日”、“科技周”为主要载体，以节约能源、保护环境、健康安全、防灾减灾等为主要内容，多形式、全方位地组织开展了全民科普活动。全年共组织11个部门、学（协）会184名科技工作者参与开展科普活动16次，展示科普挂图280幅，编发和翻印《《农村实用技术》10000份，开展各类培训咨询2658人次，医疗义诊1845人，全年发放科普资料6万多份。共组织了38146名干部群众参与全国和省网络知识竞赛，得到省、市科协高度表扬。

三、总体评价和自评得分情况

2020年，祁阳县科协在市委、市政府的正确领导下，在上级科协的大力支持下，团结动员广大科技工作者，全面提高科学素质，积极开展科普活动，全力推进系统改革，取得了较好的工作绩效。

经过自评，基本支出自评得分为98分，项目自评分为98分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。