目录

第一部分 祁阳县发展和改革局单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳县发展和改革局概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。负责提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。受县人民政府委托负责向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。负责协调解决全县经济运行中的重大问题。

3、协调推进产业、创业等投资基金的发展。负责组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。

4、负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。负责规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目。负责研究提出全县利用外资的规划、总量平衡以及结构优化的目标和建议，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。负责研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调。

5、负责贯彻实施综合性产业政策，协调全县一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责拟定发展战略性新兴产业规划。负责会同有关部门贯彻执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6、负责拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；负责参与研究拟订全县城镇化发展战略和意见措施，统筹协调区域合作。

7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据全县经济运行情况对计划进行调整。负责拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

8、负责全县社会发展与国民经济发展的相互衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

9、负责研究分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作，完善固定资产投资项目节能评估和审查办法。

10、负责贯彻执行国家、省、市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施，监测、分析全县市场价格形势，组织实施全县价格总水平调控，依法组织价格听证会和价格专家论证，运用价格杠杆促进经济社会发展。负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。负责拟订全县商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并组织实施，制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格，参与审批事业性收费项目及收费标准。负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。负责依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。负责指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，协助上级价格监督检查部门调查价格垄断行为，指导全县价格行政复议并按规定受理复议案件。负责指导价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格服务工作，推行明码标价。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

11、负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

12、负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员和装备动员有关工作，协调有关重大问题。

13、指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

14、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、机构设置： 根据职责，县发展和改革委员会内设10个职能股室：

①、办公室（政工股），②、行政审批股（法规股、规划综合改革股）（加挂县公共资源交易管理委员会办公室牌子），③、投资股（前期办、PPP办公室）， ④社会发展股（就业和服务业股、经贸和财金股），⑤、工交能源股（地区股、高技股）（加挂县国民经济动员办公室牌子），⑥、农经股，⑦、环境资源股（节能监察中心），⑧、重大项目稽察股，⑨、价格调控股，⑩、价格和收费管理股。

2、人员(不含临聘人员)：祁阳县发展和改革局共有在编干部职工93人。

3、车辆编制2台，实有公务用车2台。

（二）决算单位构成 祁阳县发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县发展和改革局单位本级以及所属事业单位。

第二部分 2020年部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计3682.68万元，与2019年相比，增加989.68万元，增长36.75%，主要是因机构改革原粮食局划入其工资、公积金、医保、项目资金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3682.68万元，其中：财政拨款收入3682.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业单位收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3682.68万元，其中：基本支出2008.58万元，占54.5%；项目支出1674.10万元，占45.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3682.68万元，与2019年相比，增加989.68万元，增长36.75%，主要是因机构改革原粮食局划入其工资、公积金、医保、项目资金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3656.68万元，占本年支出合计99.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加963.68万元，增长35.78%，主要是因机构改革原粮食局划入其工资、公积金、医保、项目资金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3656.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152.46万元，占31.52%；社会保障和就业支出84.76万元，占2.32%；卫生健康支出39.61万元，占1.08%；住房保障支出64.85万元，占1.77%；粮油物资储备支出2295万元，占62.76%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算为903.72万元，支出决算数为3656.68万元，完成年初预算的404.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为768.05万元，支出决算为814.60万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革工资、公积金、医保等增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革粮食划入项目等增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革物价管理经费等增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革其他发展和改革费增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革职能划转新增经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革其他机关机务费增加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革其他机关机务费增加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共事务（款）其他一般公共事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革一般公共事务费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.47万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资、公积金、医保等减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.21万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资、医保等减少。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.85万元，与去年持平。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2295万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革原粮食局中国好粮油项目资金划入。

13、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革原粮食局粮库灾后重建资金划入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年基本支出2008.58万元，其中：人员经费1862.97万元，占92.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费145.61万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.05万元，完成预算的95.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.95万元，完成预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与去年增加0.81万元，增加7.27%，增加的主要原因是2020年的接待次数有所增加。

公务用车购置及运行维护费支出10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算的主要原因是加强公车管理，并对车辆维修、加油、保险严格管控。与上年相比减少0.57万元，减少5.89%，减少的主要原因是维修保险有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.95万元，占56.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.10万元，占43.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.95万元，全年共接待来访团组108个、来宾1100人次，主要是上级机关来本地区督查、检查、指导工作和相关县区前来参加、学习以及乡镇来机关单位参加会议、培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.10万元，主要是支出车辆维修、加油、保险等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结转和结余0万元。因机构改革国有土地使用权出让收入安排。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门进行了部门整体预算绩效管理目标管理，对纳入预算的基本支出和项目支出进行绩效目标考核。本年度完成基本支出2008.58万元、项目支出1674.10万元，产出指标、效益指标、效果指标等均实现预期目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出145.61万元，比年初预算数增加101.41万元，增加229.43%。主要原因是：机构改革职能划转行政支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释