目  录

第一部分 中国共产党祁阳县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党祁阳县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、各街道党工委、各镇纪委、各街道纪工委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定。维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规范性文件。

（七）负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、镇街道纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1、县纪委、监委机关内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。15个派驻纪检监察组。归口管理祁阳县纪检监察信息中心（正股级公益一类事业单位）。

2、人员（不含临聘人员）：县纪委、监委共有在编干部职工114人（含县纪检监察信息中心5人）。

（二）决算单位构成。祁阳县纪委、监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算和所属事业单位决算。

 
第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2222.02万元。与2019年相比，减少44.98万元，减少1.98%，主要是因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2222.02万元，其中：财政拨款收入2222.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2222.02万元，其中：基本支出1564.11万元，占70.39%；项目支出657.91万元，占29.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2222.02万元，与2019年相比，减少44.98万元，减少1.98%，主要是因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2222.02万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少44.98万元，减少1.98%，主要是因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2222.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1994.37万元，占89.75%；社会保障和就业（208）支出101.92万元，占4.59%；卫生健康（210）支出47.15万元，占2.12%；住房保障（221）支出78.58万元，占3.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1503.9万元，支出决算数为2222.02万元，完成年初预算的147.75%，其中：

1、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）年初预算为1115.28万元，支出决算为1326.46万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度绩效奖金年初预算未到单位以及工资等人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）年初预算为226万元，支出决算为657.91万元，完成年初预算的291.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇纪检工作经费和非税返还收入年初预算未到单位以及办案经费的增加。

3、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）其他纪检监察事务支出（2011199）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算追加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为111.18万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度机关事业单位基本养老保险费尚未完全结算缴费

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为51.44万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的91.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为0万元，支出决算为78.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1564.11万元，其中：人员经费1279.11万元，占基本支出的81.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费285万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59.5万元，支出决算为37万元，完成预算的62.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为7万元，完成预算的48.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约。与上年相比减少7.5万元，减少51.72%，减少的主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为30万元，完成预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格加强车辆管理，与上年相比减少15万元，减少33.33%，减少的主要原因是车辆维修、加油、保险严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占18.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占81.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组93个、来宾516人次，主要是其他县区办案及市里办案接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30万元，主要是燃油费，维修费、保险费、过桥过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位严格规范专项经费管理，在预算执行中贯彻绩效管理理念，注重资金使用绩效，年初预算安排的专项经费有效保障了部门专项业务开展，达到了年初预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出285万元，比年初预算数增加20万元，增长7.55%。主要原因是人员的增加引起办公经费的增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费1.3万元，用于召开多次召开全县纪检干部会议，人数320人，内容为全县纪检干部党风廉政建设会议及纪检干部业务学习会议；开支培训费1.68万元，用于开展单位纪检干部参加永州市业务学习培训，人数2人，内容为业务学习培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件要求，2020年度本单位对部门整体支出资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

   （一）部门基本情况

1.县纪委、监委机关内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。15个派驻纪检监察组。归口管理祁阳县纪检监察信息中心（正股级公益一类事业单位）。

2.人员（不含临聘人员）：县纪委、监委共有在编干部职工114人（含县纪检监察信息中心5人）。

（二）部门整体支出情况

2020年初县财政局批复部门预算为1503.9万元，年中追加预算指标718.12万元，全年预算指标合计2222.02万元。2020 年实际使用2222.02万元。

二、部门整体支出管理及使用情况  

（一）基本支出情况

基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出预算为1277.9万元，其中工资福利支出1012.83万元、商品和服务支出265万元、对个人和家庭的补助0.07万元。 2020 年决算的基本支出1564.11万元，其中工资福利支出1279.03万元，商品和服务支出285万元，对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）项目支出情况

   项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于办案经费、党风政风监督专项经费，乡镇纪检监察工作经费等。 2020 年年初预算批复的项目支出预算为226万元， 2020年决算的项目支出预算为657.91万元。决算的项目支出预算比预算增加494.91万元，主要原因是乡镇纪检工作经费和非税返还收入年初预算未到单位以及办案经费的增加。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，县纪委监委在上级纪委监委和县委的坚强领导下，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以政治监督为统领，积极应对疫情冲击，狠抓纪律审查和监察调查，为祁阳打赢新冠疫情防控阻击战、夺取脱贫攻坚全面胜利、促进经济社会发展提供了坚强纪律保障。

（一）紧盯“两个维护”，强化政治监督。贯彻落实习近平总书记关于“新时代强化政治监督的根本任务就是‘两个维护’”的重要指示精神，全力跟进党中央决策部署，确保党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。面对新冠疫情，县纪委监委主动扛起责任，第一时间出台“九个严禁”的纪律要求，派出7个督查组分片区对各镇（街道）、县直单位及重点领域的关键岗位和党员干部履职尽责情况进行监督检查，共立案9件9人、问责401人，以强有力的监督织牢疫情防控“安全网”。在疫情后复工复产阶段，县纪委监委坚持靠前监督、主动服务，全力护航“六稳”“六保”，持续优化维护营商环境，与企业结对联络，点对点解决企业实际困难，帮助企业解决疫情防控、开工复工、安全生产等系列问题。稳步推进“洞庭清波”专项行动，全过程监督湘江流域重点水域禁捕退捕，组织开展四轮明察暗访，发现并督促整改问题23个，约谈相关责任人2名，以铁的纪律守护好一江碧水。坚持将护航脱贫攻坚决战决胜作为根本政治任务，组织开展了纪检监察干部决战扶贫领域腐败和作风问题入村督查和“冲刺问题清零、决战脱贫攻坚”支部“1+1”重点帮扶行动专项督查，发现问题1239个，下发通报4期，7个单位和29名党员干部被点名批评，13个单位主要负责人被约谈。

（二）紧盯“两个责任”，强化全面从严。牢牢牵住“两个责任”的“牛鼻子”，认真贯彻《党委(党组) 落实全面从严治党主体责任规定》，在履行监督责任同时，协助党委落实全面从严治党主体责任。协助县委制定全面从严治党主体责任清单，细化主体责任的具体内容，明确推进措施和落实机制，推动实现全面从严治党“心中有责任、 工作有抓手”。强化考核问责，组织开展“两个责任”落实情况监督检查，将落实党风廉政建设责任制检查考核完善为履行全面从严治党责任检查考核，将考核落在平时，逐级压实。综合运用新任领导干部廉政谈话，约谈、述职、督查、追责等方式，督促各级党委、纪委及领导班子成员认真履行“两个责任”和“一岗双责”。一年来，县委共约谈各镇（街道）、县直部门单位党组织主要负责人167人次，约谈镇（街道）纪（工）委书记、派驻纪检组长及县直部门纪委（纪检组）负责人29人次，有力推动了各级党组织责任上肩、任务上心、措施上手。严把党风廉政意见回复关，对推荐提拔使用、评优选模拟予表彰奖励的659名党员干部进行了严格审核。认真履行监督责任，综合运用参加会议、调阅资料、现场抽查、参加民主生活会、线索核查等方式开展监督检查，及时发现和纠正管党治党“宽松软”问题。

（三）紧盯“两个关键”，强化监督执纪。坚持把纪律和规矩挺在前面，在监督对象全面覆盖的基础上，紧紧抓住党员领导干部这个“关键少数”和权力运行中的“关键岗位”，开展重点监督。

（四）紧盯“专项治理”，强化正风肃纪。驰而不息纠“四风”正作风，查处违反中央八项规定精神问题22件，给予党纪政务处分23人，组织处理32人。

（五）紧盯“四个过硬”，强化队伍建设。坚持一体推进政治建设、能力建设、纪律建设、作风建设，打造高素质专业化纪检监察铁军。全面提升机关党建质量，成立机关党委，党员队伍的凝聚力战斗力更加坚强有力。严格落实意识形态工作责任制，强化网上宣传和舆论引导，树立祁阳纪检监察良好形象。高标准提升能力素质，举办2期线上业务培训班，选派27人次参加上级调训，积极参加中纪委在线培训、测试，促进学习能力和工作能力一体提升。加大干部调整交流力度，十余人被提拔重用或提高职级待遇，队伍活力进一步增强。建立纪检监察干部廉政档案，及时、准确掌握纪检监察干部廉洁从政信息，及时发现和纠正一些苗头性、倾向性问题。积极探索办案体制改革，施行县级纪检监察机关监督检查与审查调查分设机制，监督检查室负责日常监督检查、承办一般问题线索和处置信访问题，审查调查室负责查办大、要案件和协助上级纪委监委办案。持续深化国家监察体制改革，22个镇（街道）派出监察办公室挂牌成立并行使职能，实现了对基层公职人员监察监督的全覆盖。细化完善片区协作机制，将全县纪检监察力量整合成5个执纪监督片区，综合运用交叉协作监督执纪、通力合作攻坚办案等方式，集中力量解决人员少、办案难的问题。

四、存在的问题及原因分析

（一）会计基础工作有待加强。因今年湖南财政预算管理一体化系统的上线，业务知识应重新学习、提高业务能力。固定资产管理也应进一步完善，单位固定资产没有实行“一物一条码”管理。

（二）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。   

五、下一步改进措施

（一）严格执行财务会计制度，加强会计基础工作，确保财务核算的准确性、及时性，加强国有资产管理。

（二）进一步提高预算的合理性、严谨性、精确性，人员经费预算足额编制，最大限度地使用公用经费。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果应用到下一年度的预算安排中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。按要求将部门整体支出绩效自评报告在指定的门户网站公开，接受社会监督。