目  录

第一部分 祁阳县老干部服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县老干部服务中心部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策；指导、督促各部门离退休干部党支部建设；发展老干部事业；

（二）服务和管理离休干部和副县级以上退休干部；

（三）负责对全县老干部工作的指导、督促、管理和协调；。

（四）督促老干部政治和生活待遇落实；。

（五）负责企业无固定收入离休干部配偶（遗孀）、退职干部生活待遇落实；

（六）依法维护老干部合法权益；

（七）协助做好县关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县老干部服务中心内设机构有办公室，下属单位有祁阳县老干部活动中心，归口管理单位有祁阳县离退休干部综合管理办公室，挂靠单位有祁阳县关心下一代工作委员会、祁阳县老年人体育协会、祁阳县老年人书画协会、祁阳县老年大学、祁阳县老干部党校。

（二）决算单位构成。祁阳县老干部服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县老干部服务中心本级以及所属事业单位决算。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计352.58万元。与2019年相比，增加47.58万元，增长15.6%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计352.58万元，其中：财政拨款收入352.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计352.58万元，其中：基本支出204.96万元，占58.13%；项目支出147.62万元，占41.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计352.58万元，与2019年相比，增加47.58万元，增长15.6%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出340.58万元，占本年支出合计的96.6%，与2019年相比，财政拨款支出增加47.58万元，增长15.6%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出340.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出310.92万元，占支出总额的91.29%；社会保障和就业（208）支出23.1万元，占支出总额的6.78%；卫生健康（210）支出2.03万元，占支出总额的0.6%；住房保障（221）支出4.53万元，占支出总额的1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为214.31万元，支出决算数为340.58万元，完成年初预算的158.92%，其中：

1、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）。

年初预算为31.08万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的175.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。

年初预算为67万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的174.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。

年初预算为109.37万元，支出决算为108.64万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休老干部减少导致项目经费减少。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为4.65万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度机关事业单位基本养老保险费尚未完全结算缴费。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为2.21万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出192.96万元，其中：人员经费76.54万元，占基本支出的39.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费116.42万元，占基本支出的60.33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.61万元，完成预算的44.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无增减变化。

公务接待费支出预算3.6万元，支出决算为1.61万元，完成预算的44.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，二是厉行节约、严格控制经费开支，与上年相比减少0.12万元，减少6.94%，减少的主要原因是一是受疫情影响，二是厉行节约、严格控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.61 万元，全年共接待来访团组8个、来宾160人次，主要是老干调研、参观、学习等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金352.58万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全市组织中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出116.41万元，比年初预算数增加114.91万元，增长7660.67%，增长的主要原因是办公费、差旅费等费用增加，部分项目经费调整处理为机关运行经费了。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费1.24万元，用于召开各类老干工作会议，人数376人，内容为祁阳县老干部座谈会、离退休老干部座谈会等；开支培训费1.86万元，用于开展老干工作业务培训，人数291 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

    一、单位概况

（一）机构组成

内设机构有办公室，下属单位有祁阳县老干部活动中心，归口管理单位有祁阳县离退休干部综合管理办公室，挂靠单位有祁阳县关心下一代工作委员会、祁阳县老年人体育协会、祁阳县老年人书画协会、祁阳县老年大学、祁阳县老干部党校。

（二）主要职责

（1）宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策；指导、督促各部门离退休干部党支部建设；发展老干部事业；

（2）服务和管理离休干部和副县级以上退休干部；

（3）负责对全县老干部工作的指导、督促、管理和协调；

（4）督促老干部政治和生活待遇落实；

（5）负责企业无固定收入离休干部配偶（遗孀）、退职干部生活待遇落实；

（6）依法维护老干部合法权益；

（7）协助做好县关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。        

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入决算情况

本年收入合计 352.58 万元，其中：财政拨款收入340.58 万元，占96.6 %；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，占3.4%。

（二）财政资金支出决算情况

本年支出合计 352.58 万元，其中：基本支出204.96万元，占 58.13 %；项目支出 104.62 万元，占 41.87 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门预算管理：预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费。

执行管理情况：我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

“三公”经费预算执行情况：我单位严格按照省县的相关文件要求，严控“三公经费”支出，公务接待费支出决算1.61万元，占100%,完成预算的 44.72 %，主要原因一是受疫情影响，二是贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝浪费，有效控制公务接待费用。

四、评价结论及建议

2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财务管理制度，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和发展，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。在今后的工作中，我们将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系；完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

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