一、收支决算总体情况说明

2020年度收、支总计 548.28万元，与2019年相比，增加10.8%，增加的原因主要是工资及社会保障费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 548.28万元，其中：财政拨款收入548.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 548.28万元，其中：基本支出548.28万元，占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 548.28万元，与2019年相比，增加10.8%，增加的原因主要是工资及社会保障费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(―) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出548.28万元，占本年度支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加53.28万元，主要是人员工资及社会保障费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出548.28万元，主要用于社会保障和就业支出35.28万元，占6.43%；卫生健康支出487.25万元，占88.87%；住房保障支出25.75万元，占4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为548.28万元，支出决算数为548.28万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.49万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的91.66%，决算数低于年初预算数的主要原因是因为增加离退休人员。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为296.85万元，支出决算为317.44万元，完成年初预算的106.94%，决算数高于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋升。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的，216.20%，决算数高于年初预算数的主要原因是办公耗材增加、租用执法用车增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

5、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

6、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为53.80万元，支出决算为53.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

7、  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

财政调整预算，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

8 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.75万元，支出决算为25.75 万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

六、一般公共预算财政拨款其本支出决算情况说明

1、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出  548.28万元，其中：人员经费448.36万元，占基本支出的81.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）公用经费支出 99.91万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(―) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.62万元，完成预算的88.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相同，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.96万元，支出决算2.62万元，完成预算的88.51%，决算小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费。与上年相比减少0.36万元，减少的主要原因是按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制陪同人数，规范接待流程和公务接待报销手续。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0   万元，预算与决算相同，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.62万元，全年共接待来访56批次，来宾672人次，主要是外县单位交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元,因公车改革，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       本单位无政府基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   本单位无国有资本经营收入及支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为548.28万元，其中，基本支出548.28万元，项目支出0万元

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出99.91万元，比年初预算数增加54.39万元  增长54.4%，主要原因是：租用执法用车和办公耗材增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支业务培训费23.26万元,用于开展业务培训，人数850人，内容为对乡镇公共卫生服务指导培训，并发放培训资料；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价

为提高部门整体预算支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据县财政要求，我局成立了由局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2020年度部门绩效进行了全面综合评价。现将2020年度部门预算支出整体绩效评价工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2020年部门决算收入548.28万元，支出548.28万元，其中：基本支出548.28万元，占100%。（其中人员经费支出405.13万元，占基本支出73.89%；商品服务性支出99.91万元，占基本支出18.22%，打击两非和疫情防控等支出43.24万元，占基本支出7.89%。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2020年“三公”经费支出2.62万元，完成年初预算的88%。

3、结转结余情况：年初结转结余0万元，本年收入548.28万元，本年支出548.28万元，年末结转结余0万元。其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余0万元。

二、资产管理情况

1、实行国有资产管理责任制。房屋、贵重仪器、设备指定专人管理，制定操作规程，建立技术档案，对维护、保养、交接以及使用情况进行登记;

2、加强资产的管理，每年组织有关人员对资产进行一次彻底地清查，发现有闲置及保管、使用不当的资产要及时向领导报告，并提出改进意见。

3、严格按照制度进行资产的购入、调入、无偿援赠、报废、转让等流程，新增资产凭发票、调入单到办公室办理入库登记手续，调出及核销资产经审批后办理;做到账账相符、账物相符;

4、国有资产出现盘盈、盘亏或毁损等情况，要查明原因，按规定的审批权限办理报批手续，待审批后方能进行账目处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：打击非法行医。做好直管医疗机构、医疗广告的监督、监测工作；对城区范围内黑诊所进行取缔。覆盖率100%，案件查处率100%。

目标2：传染病防治。做好直管的医疗机构、采供血机构的卫生监督管理工作；组织实施全县医疗机构执业与传染病防治监督专项执法检查；参与全县传染病防治突发事件的调查处理；参与县直管各类医疗机构设置审批和执业许可的审查验收。违法案件查处率100%。

。目标3：职业卫生与放射卫生。承担全县职业卫生技术服务机构与放射卫生监督工作督查与业务指导；组织实施放射卫生监督专项执法检查；负责放射卫生的监督管理工作；参与放射性污染事件的调查处理。违法案件查处率100%，社会公众满意率90%以上。

目标4：公共场所、生活饮用水、二次供水。承担全县相关专业卫生监督工作督查与业务指导；做好公共场所、生活饮用水相关法律、法规的宣传；组织实施公共场所、生活饮用水（包括二次供水和涉水产品）专项执法检查。量化分级管理率95%、违法案件查处率95%以上，创文管卫工作全面达标。

目标5：卫生监督稽查与信息。承担全县卫生监督稽查工作督查与业务指导；做好各类投诉举报案件的调查处理和突发事件调查处理的组织与协调工作；开展卫生法制与卫生知识宣传，做好全市卫生监督信息管理工作。层级稽查全年不少于一次，举报案件查处率100%。

目标6：卫生监督执法全过程记录制度建设。实现执法全程留痕、可追溯，保证执法过程公正权威，维护公民、法人和其他组织的合法权益，社会公众满意率达100%。

（二）整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年，祁阳县卫生计生综合监督执法局在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1.打击非法行医

完成情况：一是组织开展全县整治医疗乱象专项行动。县卫计监督机构共出动卫生监督员210余人次，车辆余58台次，监督检查各类医疗机构，及黑诊所下达卫生监督意见书20余份，对违法医疗机构及黑进行处罚，共罚款40万余元。

效果：通过多次专项整治，有力地震慑了卫生违法行为，我县医疗服务秩序明显好转，社会公众满意率达95%。案件查处率100%，覆盖率100%。

目标2.传染病防治

完成情况：对医疗卫生单位传染病防治工作进行了全面执法检查，对其传染病防治管理组织、制度、应急预案、发热门诊、预检分诊、传染病疫情报告、医院消毒管理、临床用血、医疗废物和医院污水处置等方面对其进行监督检查。

效果：有效预防和控制了医院内感染。消毒产品、医院污水、医院医疗废物、医院消毒隔离的违法案件查处率达100%。

目标3：职业卫生与放射卫生

完成情况：对全县25家医疗机构的放射诊疗进行日常监督检查，监督率达100%，检测结果异常调查处理为100%；对存在问题的单位给予了警告，并下达了监督意见。

效果：减少了医疗辐射对医务人员及受检者的损伤，社会公众满意率90%以上。

目标4：公共场所、生活饮用水、二次供水

完成情况：一是对各类公共场所单开展了日常卫生监督检查，制作现场检查笔录及量化表，下达卫生监督意见书，对存在违法行为的相对人进行了卫生行政处罚。全县住宿业、游泳业、美容美发业卫计监督量化分级管理率100%，卫生许可证的办证率100%；从业人员上岗持证率100%，从业人员卫生知识知晓率达100%，五病调离率100%。

二是对辖区内学校和托幼机构进行了卫生监督执法检查，对存在的问题下达卫生监督意见书；与学校校长签订了学校生活饮用水卫生安全承诺书，确保学校配备了供管水人员，定期开展了水质检测。同时加大了学校生活饮用水投入，确保了学生饮水卫生安全。

效果：切实保障了人民群众的健康权益，为实现“健康祁阳”做出了应有的贡献，群众满意率98%以上，创国家卫生县城工作全面达标，顺利通过了国卫复审。

目标5：卫生监督稽查与信息

完成情况：一是做好卫生监督协管工作培训。按照年初工作计划，我局对各乡（镇）卫生监督协管员从卫生监督协管知识，生活饮用水、公共场所、学校和医疗机构卫生监督等方面进行了多次集中培训。同时，对卫生监督协管服务工作进行了督导检查，督促卫生监督协管员和村级信息员按要求做好饮用水和打击非法行医等的巡查和信息报告工作。

二是做好卫生监督信息填报工作。我局稽查信息科定期或不定期地督促指导本局各科室，对存在的问题及时解答，督促信息员对被监督单位信息进行清理，对存在重复建卡的单位或过期和停业单位进行删除或关闭注销等相应处理，对卫生监督信息报告系统自动监控中的错误项进行修正，确保“双随机”抽查信息全部填报完成。

三是做好卫生计生监督执法业务培训。组织开展了业务知识集中培训。

四是通过公布举报电话、设立举报信箱和网上投诉举报等方式主动接受群众监督，及时受理和查处群众投诉举报的各类卫生违法案件，较好地维护了人民群众的合法权益。

效果：化解了社会矛盾，维护了社会稳定。人民群众及时了解卫生监督动态信息。

四、存在的主要问题

从预算的执行情况来看，我单位的预算资金执行率较高，但存在资金使用规划欠缺的问题。

 1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、工作经费严重不足，难以满足新形势新任务的需要。

3、工作面大，监督人员数量少，卫生监督工作任务繁重，工作长期处于超负荷状态。

4、卫生监督员年龄结构老化，干部流动不畅通，一定程度影响工作积极性和主动性。

七、改进措施和有关建议

   1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。