目录

第一部分2020年祁阳市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分2020年祁阳市残疾人联合会部门概况 

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》。

6、负责县残疾人福利基金会日常工作。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务及县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复股和残疾人就业服务总社。本单位无下属单位。

（二）决算单位构成。祁阳市残疾人联保会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县残疾人联合会本级。

第二部分2020年部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1574.64万元。与2019年相比，增加47.64万元，增长3%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加45万，一般公共预算财政拨款收入增加2.64万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1574.64万元，其中：财政拨款收入1574.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1574.64万元，其中：基本支出1524.38万元，占94%；项目支出50.26万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1574.64万元，与2019年相比，增加47.64万元，增长3%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加45万，一般公共预算财政拨款收入增加2.64万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1390.64万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少136.36万元，减少9.8%，主要是因为一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1390.64万元，主要用于一般公共预算财政拨款支出1390.64，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1411万元，支出决算为1390.64万元，完成年初预算的98.55%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费减少。其中各项支出如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为22.99万元，支出决算为22.99万，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算数为295.34万元，支出决算为295.34万元。完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为50.26万元，支出决算50.26万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算数为126.2万元，支出决算126.2万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算数为292.05万元，支出决算292.05万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算596.11万元，支出决算575.75万元，完成预算96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人小额度贴息减少及持证残疾人数据动态调查系统成熟，维护逐渐减少支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算10.82万元，支出决算10.82万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）

年初支出17.23万元，支出决算17.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1340.38万元，其中：人员经费1281.37万元，占基本支出的95.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单体基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医院补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费59.01万元，占基本支出的4.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年相比减少（增加）0.5万元，减少5.26%，主要是减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.5万元，全年共接待来访团组150个、来宾1600人次，主要是上级安排的宣传各类残疾人活动、培训、会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入184万元；年初结转和结余0万元；支出184万元，其中基本支出184万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，认真贯彻落实中央及省市关于全面实施预算绩效管理工作要求，提升绩效能力，不断强化举措，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、重点绩效评价、绩效信息公开等方面开展了一系列工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出59.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少3.09万元，减少4.98%。主要原因是：其他日常支出减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.86万元，内容为残疾人爱耳日、助残日、残疾人就业扶贫、信访工作会议；开支培训费12.05万元，用于开展残疾人职业技能培训、创业、实用技术培训，人数151人，内容为职业技能培训、创业培训、实用技术培训。

（三）政府采购支出情况

部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是方便残疾人下乡办证用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件

2020年祁阳县残疾人联合会单位整体支出绩效评价报告

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》。

6、负责县残疾人福利基金会日常工作。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务及县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复股和残疾人就业服务总社。本单位无下属单位。

（二）决算单位构成。祁阳市残疾人联保会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县残疾人联合会本级。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1574.64万元。其中收入：一般公共预算财政拨款收入1390.64万，政府性基金预算拨款收入184万。支出：社会保障和就业支出1362.59万，卫生健康支出10.82万，住房保障支出17.23万，其他支出184万。

四、2020年工作开展情况

（一）完善救助体系。县残联按照普惠加特惠原则，着力兜底补短，把残疾人基本生活保障网织密织牢。2020年，我会认真贯彻落实中残联及省、市、县出台的残疾人两项补贴相关文件精神，配合县民政局、县财政局不折不扣落实残疾人两项补贴政策，两项补贴均按每月65元标准全部发放到位。全年共累计发放享受残疾人困难生活补贴105461人次，发放金额5915130元；累计发放重度残疾人护理补贴162047人次，9065225元。全县24579名残疾人已享受2020年城乡居民医疗保险补贴政策。对210名重度残疾人进行托养服务。为217名残疾人争取并发放机动轮椅车燃油补贴。为16-60周岁一二级重度残疾人7940人和16-60周岁建档立卡三四级残疾人1578人养老保险由县人社局实行了政府代缴。全年共为106户贫困残疾人实施无障碍改造，共计投入资金601480元。为151名在读高中残疾学生（含贫困家庭子女）和92名残疾大学生发放教育资助54.46万元。

（二）拓宽就业渠道。县残联和劳动和社会保障部门紧密配合，于元月份在全县开展就业援助月活动，走访残疾登记失业人员家庭95户，登记失业残疾人数30名，组织残疾人专场招聘会1场，实名制纳入年度培训计划120人，帮助残疾人实现就业35人，帮助36名残疾人享受有关的扶持政策。扶持创业人数33人，实施项目33个，争取项目资金25.2万元，其中省级资金18万元，县配套7.2万元，带动残疾人就业70人，实现残疾人年平均收入3万元。创业扶持项目是增强残疾人创业自信的重要举措，有效地促进了残疾人就业，增加了残疾人家庭收入。

（三）扩大康复服务。2020年来，县残联积极争取公办康复服务项目开工建设，充分利用民办康复机构，争取上级康复救助资金150万元。对153名0-6岁残疾儿童进行了抢救性康复工作，康复效果明显，特别是人工耳蜗和助听器适配的残儿，能和正常小朋友一样融入社会，走进课堂，脑瘫儿童在参加康复训练后，部分能独立行走。装配假肢40例，对肢体残疾人425名、盲人71名、智残儿童40名、聋儿15名、聋儿家长21名进行康复训练和培训。为500余名白内障患者免费实施复明手术。为困难残疾人配赠了轮椅车、拐杖，盲杖、助听器、助视器、坐便椅等辅助器具4100余件,彩票公益金辅助器具适配680例。为400余名精神病患者进行免费服药。

（四）优化维权服务。残联始终将残疾人维权工作列入重要议程，加大维权维稳力度，确保残疾人群体稳定。全县共有残疾人法律服务站12个，律师志愿者5人，对有需要的残疾人提供免费法律救助，全年共办理残疾人法律援助案件3件,提供咨询36人次。截至目前，共接待残疾人来信来电来访26件次，上级交办件和网上信访件已全部办结并及时给予回复，办结率达到100%。

四、存在的问题、总结及建议

2020年度残疾人事业专项工作经费严格按照省市文件要求执行，年度绩效目标全部完成。通过问卷调查和电话访谈等研究调查，服务对象满意度高。通过该项目的实施增加了我县残疾人幸福感，提升了我县服务残疾人服务水平和残疾人的满意度。

建议：一是希望上级加大财政支持力度，积极引导和扶持康复机构开展大龄残疾儿童学龄教育，满足社会需要。二是加大资金与技术投入，增设更多的多功能康复示范站，帮助更多残疾人回归社会，自给自足。