目 录

第一部分 祁阳县委统战部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县委统战部部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央和省、县、县委关于统一战线的方针政策。

（二）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联做好有关人士的管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（三）负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（五）调查研究并反映我县非公经济代表人士的情况，团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（六）指导县工商联、侨联工作；领导和管理县黄埔军校同学会、县海外同乡会等社会团体工作。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县委统战部单位设7个内部机构：办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会价层工作室。

（二）决算单位构成。祁阳县委统战部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括祁阳县委统战部单位本级。

 
第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计409.27万元。与2019年相比，增加146.27万元，增长55.62%，主要是因为民族宗教事务业务管理划转经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计409.27万元，其中：财政拨款收入409.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计409.27万元，其中：基本支出318.21万元，占77.75%；项目支出91.06万元，占22.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计409.27万元，与2019年相比，增加146.27万元，增长55.62%，主要是因为民族宗教事务业务管理划转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出404.27万元，占本年支出合计的98.78%，与2019年相比，财政拨款支出增加146.27万元，增长55.62%，主要是因为民族宗教事务业务管理工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出404.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出332.36万元，占82.21%；社会保障和就业（208）支出53.05万元，占13.12%；卫生健康（210）支出6.85万元，占1.7%；住房保障（221）支出12.01万元，占2.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为228.67万元，支出决算数为404.27万元，完成年初预算的177.1%，其中：

1、一般公共服务支出（201）民族事务（20123）一般行政管理事务（2012302）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

3、一般公共服务支出（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）、一般行政管理事务（2013402）、宗教事务（2013404）、其他统战事务支出（2013499）。

年初预算为205.02万元，支出决算为330万元，完成年初预算的160.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是民族宗教事务业务管理划转经费增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为16.18万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因2020年度机关事业单位基本养老保险费尚未完全结算缴费。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为7.47万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出313.21万元，其中：人员经费203.5万元，占基本支出的64.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费109.71万元，占基本支出的35.03%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.67万元，支出决算为4.26万元，完成预算的75.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算5.67万元，支出决算为4.26万元，完成预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少0.2万元，减少0.5%，减少的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.26万元，全年共接待来访团组88个、来宾568人次，主要是接待省县考察团来考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位将绩效理念融入预算管理全过程，全面规范预算编制、预算执行、预算监督，强化预算工作基础，整体提升预算管理水平，提高财政资源配置效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出109.71万元，比年初预算数增加83.44万元，增长317.62%，增长的主要原因是民宗对各个宗教场所的维修费以及其他交通费用的增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费5.41万元，用于召开县宗教工作、非公经济代表人士、党外知识份子座谈会等会议，人数421人，内容为宗教工作业务知识讲座、非公经济代表人士交流会、党外知识份子座谈会；开支培训费2万元，用于开展宗教工作业务培训，人数218人，内容为学习中央出版的宗教条例，湖南省宗教条例；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度我部门一般公共预算财政拨款支出年初预算数为228.67万元，支出决算数为404.27万元，完成年初预算的177.1%，其中：项目支出年初预算为66万元，支出决算数为91.06万元，完成年初预算的137.97%。2020年的项目支出中包含统战特费18万元、四同创建经费5万元、社会组织统战工作经费3万元、党外知识分子工作室经费3万元、民族宗教专项经费26万元、侨联专项经费10万元、侨务经费1万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务科室负责。项目资金严格执行财政局制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我部的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我部2020年的项目安排主要为了完成以下全年的工作目标：1、负责党外人士的政治安排；协助县工商联做好有关人士的管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。2、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。4、指导县工商联、侨联工作；领导和管理祁阳市黄埔军校同学会、祁阳市海外同乡会等社会团体工作。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

民族宗教专项经费主要用于支持市基督教两会、市佛教协会、市天主教爱国会、市黄埔同学会等宗教团体，在市委、市政府的正确引导下，发挥桥梁纽带作用，组织开展教职人员培训，改善办公条件，看望慰问黄埔抗战老兵，积极带领信教群众开展爱国主义教育活动，开展民族人士及宗教界人士有关工作。相关工作所需资金从民族宗教专项经费中列支。

党外代表人士培训经费及对台经费主要是每年举办党外干部培训班和无党派代表人士培训班；协助各民主党派州委开展培训活动；协助州台办、州工商联、州侨联加强对社会阶层人士、港澳台同胞、海外侨胞代表人士队伍的培训。由副主任负责，相关工作所需资金党外知识分子工作室经费中列支。

统战特费资金主要是用于推进统一战线和多党合作事业；铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范建设，营造民营经济发展的良好环境，凝聚港澳台海外人心和力量，为祁阳市经济社会发展贡献力量。相关工作所需资金从统战特费中列支。

侨联专项经费主要用于服务侨胞，维护侨益，增进侨情，凝聚侨心，发挥侨力，开展海外联谊、积极传播湘祁文化。相关工作所需资金从侨联专项经费和侨务经费中列支。

（六）四同创建经费是推进“四同创建”工作和实践创新活动的开展。重点支持省级、市级“同心美丽乡村”的产业发展，开展法律援助、爱心帮扶等方面的服务。相关工作所需资金从四同创建经费中列支。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用严格按照使用范围和要求决策，符合相关规定。

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上公平合理。

（二）项目管理（25分）