2023年中国共产党宁远县委员会

统一战线工作部部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排；负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

3、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

4、负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

5、贯彻执行中央关于对台方针、政策，组织、指导、管理、协调全县的对台工作。

6、贯彻执行党和国家的宗教方针、政策；开展宗教政策、法规的宣传教育并监督执行。

7、承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县委统战部内设机构包括：办公室、干部室、民族事务工作室、宗教事务工作室、非公有制经济和新的社会阶层人士统战工作室、侨务和港澳台统战工作室。下属事业单位1个：中共宁远县委统战部网络信息中心。

二、部门预算单位构成

中国共产党宁远县委员会统一战线工作部部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅中国共产党宁远县委员会统一战线工作部本级。

三、部门收支总体情况

    收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算259.08万元，其中：一般公共预算拨款259.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加10.74万元，上升4.33%。主要是人员经费增加。

    支出预算：2023年本单位支出预算259.08万元，其中：一般公共服务支出209.55万元，社会保障和就业支出22.09万元，卫生健康支出11.53万元，住房保障支出15.91万元。支出较去年增加10.75万元，上升4.33%。主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算259.08万元，其中：一般公共服务支出209.55万元，占80.88%；社会保障和就业支出22.09万元，占8.53%；卫生健康支出11.53万元，占4.45%；住房保障支出15.91万元，占6.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数227.08万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出193.94万元、商品和服务支出28.13万元、对个人和家庭的补助0.83万元、其他支出4.18万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算32.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年统一战线“同心工程”经费8.00万元，主要用于五个同心工程建设。2023年统战领导小组工作经费8.00万元，主要用于统战领导小组基本日常开支；2023年宗教工作经费8.00万元，主要用于民族宗教事务等日常开支，其中：党外干部和非公经济人士教育培训经费4.00万元，主要用于党外干部和非公经济人士系统培训和座谈会等开支；佛教和基督教自治、自养、自传爱国运动委员会工作经费4.00万元，主要用于“两教”和“三自”爱国运动委员会日常工作开展。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费32.31万元，比上年增加了9.66万元，上升42.65%。主要是福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2.10万元，其中，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.23万元，主要是按照要求逐年缩减公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排27.3万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、电费2.00万元、差旅费3.00万元、公务接待费2.10万元、劳务费1.50万元、工会经费4.56万元、福利费7.14万元、其他交通费用3.00万元。

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为259.08万元，其中，基本支出227.08万元，项目支出32.00万元。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出32.00万元，其中：2023年统一战线“同心工程”经费8.00万元，主要用于五个同心工程建设；2023年统战领导小组工作经费8.00万元，主要用于统战领导小组基本日常开支；2023年宗教工作经费8.00万元，主要用于民族宗教事务等日常开支，其中：党外干部和非公经济人士教育培训经费4.00万元，主要用于党外干部和非公经济人士系统培训和座谈会等开支；佛教和基督教自治、自养、自传爱国运动委员会工作经费4.00万元，主要用于“两教”和“三自”爱国运动委员会日常工作开展。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。