2023年宁远县教育局部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省、市关于教育工作的法律法规和政策、拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理、组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校；教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；管理直属普通中学。

4、统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；负责统计和检测全县教育教育经费的投入和使用情况；指导管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

5、主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；监督执行全县各类学校的编排标准；在编制部门核定的编制数额内，负责教师资格认主、招聘录用、职务评聘、调配交流和考核奖励等工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县教育局机关现有在职在编干部职工101人，退休人员88人，临时人员4人，领导职数1正3副。

根据编委核定，我单位内设事业单位1个，分别是：招考中心。内设股室22个，分别为：办公室、基教股、政工股、教师工作股、计财股、审计股、职成民教股、法制信访室、招考中心、党建室、教研室、电教馆、资助中心、勤管站、重点办、教育工会、督导室、绩效办、基建办、营养办、扶贫办、行政审批股。

二、部门预算单位构成

宁远县教育局部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1385.12万元，其中：一般公共预算拨款1385.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少60303.46万元，下降97.75%。主要是人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1385.12万元，其中：教育支出1111.63万元，社会保障和就业支出121.99万元，卫生健康支出63.68万元，住房保障支出87.83万元。支出较去年减少60303.46万元，下降97.75%。主要是人员增加，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1385.13万元，其中：教育支出1111.63万元，占80.25%；社会保障和就业支出121.99万元，占8.81%；卫生健康支出63.68万元，占4.60%；住房保障支出87.83万元，占6.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1385.13万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1,014.62万元，商品和服务支出347.16万元，对个人和家庭的补助支出7.62万元，其他支出15.72万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费362.88万元，比上年预算增加302.27万元，增加498.71%。主要是因为人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为14.00万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少3.20万元，减少18.60%，主要是厉行节约，减少三公经费开支。

其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排50.16万元,主要包括：办公费1.36万元、印刷费0.20万元、水费0.80万元、电费9.00万元、邮电费1.00万元、差旅费0.20万元、维修(护)费2.00万元、租赁费0.60万元、培训费0.20万元、公务接待费12.00万元、工会经费8.00万元、福利费12.80万元、公务用车运行维护费2.00万元。

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.20万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数95人，内容为事业单位工作人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额169.22万元，其中，货物类采购预算101.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算67.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1385.12万元，其中，基本支出1385.12万元，项目支出0.00万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。