2023年中国共产主义青年团宁远县委员会

部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

共青团宁远县委属群团机关，主要职责是：一是行使县委赋予的领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。二是参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。三是调查青少年思想动态和青年工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，开展各种有益活动。四是负责研究指导全县团的组织建设和培训教育；协助党组织培养、管理和选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和团员。五是在全县经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队作用。六是负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。七是承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团宁远县委员会现有在职在编干部职工6人，临时人员0人，领导人数1正2副；内设机构4个，小车0辆；电话2部。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团宁远县委员会部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅中国共产主义青年团宁远县委员会本级。

三、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算64.30万元，其中：一般公共预算拨款64.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少21.62万元，下降25.16%。主要是减少了1位行政编制人员。

支出预算：2023年本单位支出预算64.30万元，其中：一般公共服务支出51.82万元，社会保障和就业支出5.56万元，卫生健康支出2.91万元，住房保障支出4.01万元。支出较去年减少21.62万元，下降25.16%。主要是减少了1位行政编制人员。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算64.30万元，其中：一般公共服务支出51.82万元，占80.59%；社会保障和就业支出5.56万元，占8.65%；卫生健康支出2.91万元，占4.53%；住房保障支出4.01万元，占6.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数64.30万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出48.69万元、商品和服务支出15.00万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出0.60万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费15.60万元，比上年增加了0.84万元，上升5.69%。主要是劳务费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.44万元，其中，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.02万元，主要是响应过“紧日子”政策，节约开支。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排6.45万元,主要包括：办公费1.00万元、电费1.00万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、培训费0.36万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.60万元、工会经费1.51万元、福利费0.34万元。

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0.36万元，拟开展少先队辅导员培训、禁毒反诈培训会、未成年人保护知识培训培训，人数120人，内容为禁毒反诈知识培训、未成年人保护知识、少先队入队等知识。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额3.25万元，其中，货物类采购预算3.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为64.29万元，其中，基本支出64.29万元，项目支出0.00万元。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。