第一部分 宁远县柏家坪镇礼仕湾完全小学2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

现有在职在编干部职工28人;退休人员20人;临时人员2人(其中：食堂0人，门卫2人，保洁员0人);领导职数1正1副。

根据编委核定，我单位内设处室为：校长室、副校长室、工会办公室、办公室、教务处、教研室、总务后勤处、政工处、财务室等。

二、部门预算单位构成

宁远县柏家坪镇礼仕湾完全小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁远县柏家坪镇礼仕湾完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算291.32万元，其中：一般公共预算拨款291.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少13.44万元，下降4.41%。主要是生源减少和教职工人数减少导致人员工资福利的减少和人员经费的减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算291.32万元，其中：教育支出291.32万元。支出较去年减少13.44万元，下降4.41%。主要是生源减少和教职工人数减少导致人员工资福利的减少和人员经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算291.32万元，其中：教育支出291.32万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数291.32万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费13.58万元，比上年预算减少0.79万元，下降5.50%。主要是生源减少和教职工人数减少导致人员工资福利的减少和人员经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.76万元，其中，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.7万元，拟开展师德、青年教师培训，人数28人，内容为专题讲座、研讨、观摩、选派教师外出等；拟举办元旦汇演、趣味运动会、青年教师教学比武等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.7万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为291.32万元，其中，基本支出291.32万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 158009065-宁远县柏家坪镇礼仕湾完全小学