2023年宁远县公安局交通警察大队部门预算公开

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第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县公安局交警大队，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策。指导和参与维护全县道路(含人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。参与全县道路交通检查(卡)的审核和有关管理工作;指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作。负责全县道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违章，指挥疏导道路交通，维护交通秩序。负责实施交通警(保)卫工作。负责机动车辆管理。负责对全县各类机动车驾驶员的教育，培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续。组织指导全县公安交警队伍的纪律作风建设。指导、检查和监督全县公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。监督县农业机械管理部门做好农用运输车辆及其驾驶员的管理工作。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县交警大队现有干部职工:在职人员68人，离退休人员23人；临时人员226人，领导人数2正5副；内设机构17个，分别为：办公室、车辆管理中队、驾驶员管理中队、交通事故处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队、处罚中心、网络安全中队、机动巡逻中队、政工监督室、法制与信访室。小车39辆(其中警车36台,民用车3台)；警用摩托车32台。

二、部门预算单位构成

宁远县公安局交通警察大队部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2556.84万元，其中：一般公共预算拨款2556.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加1002.43万元，上升64.49%。主要是增加项目支出948.9万元及人员调资支出。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2556.84万元，其中：公共安全支出2360.45万元，社会保障和就业支出87.59万元，卫生健康支出45.73万元，住房保障支出63.07万元。支出较去年增加1002.43万元，上升64.49%。主要是增加项目支出948.9万元及人员调资支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2556.84万元，其中：公共安全支出2360.45万元，占92.32%；社会保障和就业支出87.59万元，占3.43%；卫生健康支出45.73万元，占1.79%；住房保障支出63.07万元，占2.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1607.94万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出775.67万元，商品和服务支出773.42万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元，其他支出54.4万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算948.90万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交警大队辅警和城区治安巡逻员人员经费补助736.24万元，主要用于交警大队辅警和城区治安巡逻人员工资。政法部门保障经费（上级资金、办案业务、装备费）212.66万元，主要用于办案装备费及办案业务费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费827.82万元，比上年预算增加404.11万元，上升95.37%。主要是人员的增加导致相应的机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为48.66万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少2.02万元，减少3.99%，主要是压缩公务接待费及公务用车运行维修费支出。其中：公务接待费13.27万元，公务用车购置及运行费35.39万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费35.39万元），因公出国（境）费0.00万元。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排525.91万元，主要包括：办公费85.00万元、印刷费40.00万元、水费3.00万元、电费30.00万元、邮电费18.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费20.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费13.27万元、专用材料费55.00万元、专用燃料费60.00万元、劳务费15.00万元、委托业务费25.00万元、工会经费28.00万元、福利费71.25万元、公务用车运行维护费35.39万元、其他交通费用5.00万元。

2023年本单位会议费预算1万元，拟召开交通安全会议，人数120人，内容为交通安全综合治理会议；培训费预算1万元，拟开展民警干部职工专业技术培训，人数7人，内容为民警警衔培训。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额205万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算160万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车32辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2556.84万元，其中，基本支出1607.94万元，项目支出948.90万元。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出948.9万元，其中：交警大队辅警和城区治安巡逻员人员经费补助736.24万元，主要用于交警大队辅警和城区治安巡逻人员工资；政法部门保障经费（上级资金、办案业务、装备费）212.66万元，主要用于办案装备费及办案业务费。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。