2023年宁远县妇女联合会部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众投身“五区两城”建设，积极促进经济发展和社会进步。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，切实维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

（二）机构设置

宁远县妇联单位现有在职在编干部职工8人（其中：在职人员8人，挂职人员1人，离退休人员4人），临时人员（见习大学生）1 人，县妇联核定行政编制5人，其中领导人数 1 正 2 副，机关后勤人员事业编制1人，人员只出不进，编制出一减一。县妇联机关设置4个内设机构：综合部、组织宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办），所属事业单位2个，分别为宁远县妇女儿童活动中心、宁远县妇联E网中心，小车0辆；电话3部。

二、部门预算单位构成

宁远县妇女联合会部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算113.90万元，其中：一般公共预算拨款113.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加38.92万元，上升51.91%，增长的主要原因是妇女儿童发展及妇女节和儿童节活动经费，农村贫困妇女（35-59岁）“两癌”保险费及增加人员经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算113.90万元，其中：一般公共服务支出94.69万元，社会保障和就业支出8.56万元，卫生健康支出4.47万元，住房保障支出6.18万元。支出较去年增加38.92万元，上升51.91%。主要是妇女儿童发展及妇女节和儿童节活动经费，农村贫困妇女（35-59岁）“两癌”保险费及增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算113.90万元，其中：一般公共服务支出94.69万元，占83.13%；社会保障和就业支出8.56万元，占7.52%；卫生健康支出4.47万元，占3.92%；住房保障支出6.18万元，占5.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数91.10万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出75.05万元；2、商品和服务支出14.37万元；3、对个人和家庭的补助支出0.00万元；4、其他支出1.68万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算22.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女儿童发展及妇女节和儿童节活动经费12.80万元，主要用于妇女儿童发展及妇女节和儿童节活动经费。农村贫困妇女（35-59岁）“两癌”保险费10.00万元，主要用于农村贫困妇女（35-59岁）“两癌”保险费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费16.05万元，比上年预算增加6.69万元，增长71.47%，增长的主要原因是新增人员，部分支出相应调整。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为1.55万元，其中，公务接待费1.55万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.10万元，减少6.06%，减少的主要原因是压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排10.68万元,主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.30万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、会议费0.25万元、培训费0.30万元、公务接待费1.55万元、工会经费2.20万元、福利费4.13万元、其他交通费用0.60万元。

2023年本单位会议费预算0.25万元，拟召开乡镇妇女主席会议，人数26人，内容为开展三八、六一儿童节活动；培训费预算0.3万元，拟开展妇联业务培训，人数10人，内容为妇女事业发展；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为113.90万元，其中，基本支出91.10万元，项目支出22.80万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出22.80万元，其中：妇女儿童发展及妇女节和儿童节活动经费12.80万元，主要用于举办全县六一儿童节活动；农村贫困妇女（35-59岁）“两癌”保险费10万元，主要用于农村底保家庭妇女两癌保险。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。