第一部分 宁远县鲤溪镇柏万城完全小学2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要职责是教书育人。

2、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

3、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

4、抓好中小学校、（幼儿园）体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学（幼儿园）教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（二）机构设置

宁远县柏万城完小本级。

二、部门预算单位构成

宁远县鲤溪镇柏万城完全小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁远县鲤溪镇柏万城完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算424.18万元，其中：一般公共预算拨款424.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少49.80万元，下降10.51%。主要是主要是学生人数减少，公用经费减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算424.18万元，其中：教育支出333.80万元，社会保障和就业支出40.42万元，卫生健康支出21.00万元，住房保障支出28.96万元。支出较去年减少49.80万元，下降10.51%。主要是主要是学生人数减少，公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算424.18万元，其中：教育支出333.80万元，占78.69%；社会保障和就业支出40.42万元，占9.53%；卫生健康支出21.00万元，占4.95%；住房保障支出28.96万元，占6.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数424.18万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费0万元，(上年预算0万元)本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.78万元，其中，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算3.61万元，拟开展拟用于开展、举办各类教师培训，人数38人，内容为各项教育教学培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为424.18万元，其中，基本支出424.18万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 158009077-宁远县鲤溪镇柏万城完全小学