第一部分 宁远县五龙山瑶族乡中心学校2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

（四）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

（五）加强对体育卫生、美育、劳动教育等工作的领导和管理。

（六）协助县教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（七）承担教育行政主管部门交办的其他工作

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设处室为：校长室、副校长室、工会办公室、办公室、教务处、教研室、总务后勤处、政工处、等。

二、部门预算单位构成

宁远县五龙山瑶族乡中心学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁远县五龙山瑶族乡中心学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算384.43万元，其中：一般公共预算拨款384.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少31.35万元，下降7.54%。主要是2023年的预算数是449.19万，比去年增加了33.41万，是因为人员经费增加使预算增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算384.43万元，其中：教育支出384.43万元。支出较去年减少31.35万元，下降7.54%。主要是2023年的预算数是449.19万，比去年增加了33.41万，是因为人员经费增加使预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算384.43万元，其中：教育支出384.43万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数384.43万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费0万元，(上年预算0万元)比上年预算增加0万元，主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.40万元，主要是学校厉利节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.09万元，拟开展教育局规定的培训，人数30人，内容为提升教师素质，提高教学质量的；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为384.43万元，其中，基本支出384.43万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 158009079-宁远县五龙山瑶族乡中心学校