2023年宁远县公安局部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县公安局，主要职责是打击违法犯罪，保护人民生命和财产安全，维护社会治安秩序。

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；指导、监督、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策。

3、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品，特种行业和公共场所等工作。

5、负责全县出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导、监督全县消防工作。

7、指导、监督全县公安机关维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆，驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、负责全县公共信息网络的安全监察和通信工作。

10、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；直接管理县看守所、治安拘留所、收容教养所。

11、组织实施对来宁的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

14、负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15、负责全县公安队伍．建设管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔管理；按规定权限管理干部。

16、拟定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。

17、承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）内设机构设置

宁远县公安局内设机构包括：宁远县公安局现有在职在编干部职工457人，在职人员351人，退休人员106人，临时人员1122人，领导职数1正8副。根据编委核定，我单位内设机构18个：政工室、指挥中心、警务保障室、纪委、信访室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、网络安全大队、预审大队、巡警大队、特警大队、反恐怖大队、交通管理大队。派出机构18个：舜陵派出所、桐山派出所、文庙派出所、东溪派出所、天堂派出所、水市派出所、湾井派出所、九嶷山派出所、冷水派出所、太平派出所、保安派出所、禾亭派出所、仁和派出所、中和派出所、柏家坪派出所、清水桥派出所、鲤溪派出所、五龙山派出所。所属单位2个：县看守所、县行政拘留所。

二、部门预算单位构成

宁远县公安局部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7996.49万元，其中：一般公共预算拨款7996.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加1403.02万元，上升21.28%，增长的主要原因是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7996.49万元，其中：公共安全支出6935.07万元，社会保障和就业支出494.83万元，卫生健康支出238.13万元，住房保障支出328.46万元。支出较去年增加1403.02万元，上升21.28%，增长的主要原因是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7996.49万元，其中：公共安全支出6935.07万元，占86.73%；社会保障和就业支出494.83万元，占6.19%；卫生健康支出238.13万元，占2.98%；住房保障支出328.46万元，占4.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数5599.99万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出4,050.48万元；2、商品和服务支出1,341.66万元；3、对个人和家庭的补助支出38.65万元；4、其他支出169.20万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2396.50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年戒毒所运行经费20.00万元，主要用于保障吸毒人员戒毒治疗费用和机构正常运转支出。2023年看守所、拘留所羁押人员给养费137.50万元，主要用于保障监管场所在押人员的正常生活和医疗需要，确保宁远县监管场所安全，确保宁远社会治安大局稳定；2023年一村一辅警资金1439.00万元，主要用于完成全年村辅警工资的发放及年度绩效考核，加强辅警人员经费保障，确保村辅警队伍稳定，维护了全县广大农村的稳定，保障公安各项工作顺利开展；社会治安、视频监控运行维护及专线租赁费800.00万元，主要用于全县公共安全视频监控系统建设、维护和专项租赁费用方面等支出，对打击违法犯罪、提升治安防范、创新基层社会治理、加强基层疫情防控、促进服务民生等方面发挥积极作用。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费1,510.86万元，比上年预算增加1007.69万元，上升200.27%，主要原因是近年来新型违法犯罪增多，侦查难度大，办案成本高，工作任务更为复杂繁重，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为127.00万元，其中，公务接待费35.00万元，公务用车购置及运行费92.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费92.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，持平的主要原因是严格控制预算。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排1170万元，主要包括：办公费80.00万元、印刷费60.00万元、水费60.00万元、电费240.00万元、邮电费8.00万元、差旅费60.00万元、维修(护)费40.00万元、租赁费5.00万元、会议费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费35.00万元、劳务费180.00万元、委托业务费20.00万元、工会经费50.00万元、福利费230.00万元、公务用车运行维护费92.00万元。

2023年本单位会议费预算5.00万元，拟召开公安工作、政治理论和业务提升学习、各项公安行动推进会议，人数330人，内容为政治理论和业务提升学习、各项公安工作、任务、行动调度和安排；培训费预算5.00万元，拟开展警衔晋升培训、新警培训、警务技能培训，人数100人，内容为警察警务基本技能训练、体能、理论业务和相关公安知识、执法知识、法律知识。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2800万元，其中，货物类采购预算2200万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车77辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车67辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7996.49万元，其中，基本支出5599.99万元，项目支出2396.50万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2396.50万元，其中：2023年戒毒所运行经费20.00万元，主要用于保障吸毒人员戒毒治疗费用和机构正常运转支出。2023年看守所、拘留所羁押人员给养费137.50万元，主要用于保障监管场所在押人员的正常生活和医疗需要，确保宁远县监管场所安全，确保宁远社会治安大局稳定；2023年一村一辅警资金1439.00万元，主要用于完成全年村辅警工资的发放及年度绩效考核，加强辅警人员经费保障，确保村辅警队伍稳定，维护了全县广大农村的稳定，保障公安各项工作顺利开展；社会治安、视频监控运行维护及专线租赁费800.00万元，主要用于全县公共安全视频监控系统建设、维护和专项租赁费用方面等支出，对打击违法犯罪、提升治安防范、创新基层社会治理、加强基层疫情防控、促进服务民生等方面发挥积极作用。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。