中心部门预算公开

目    录

第一部分  2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  （二）“三公”经费预算

  （三）一般性支出情况

  （四）政府采购情况

  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

  （六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出表

9．项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

11.政府采购表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县妇幼保健计划生育服务中心，主要职责是负责全县妇幼保健计划生育技术指导服务、专业技术人员培训，在履行公共卫生计生职责的同时，开展相关的基本医疗服务。

（二）机构设置

宁远县妇幼保健计划生育服务中心现有在职在编干部职工122人;退休人员43人;领导职数2正3副1总工。

根据编委核定，我单位内设事业单位1个，内设科室23个，分别是孕产保健部、儿童保健部、儿科门诊、发热门诊、儿童保健科、中医康复科、检验科、影像科、药剂科、药械科、基层保健科、医务科、绩效办、人事科、护理部、监察室、总务科、医保科、信息科、院感科、财务科、婚孕检中心、健康教育与妇幼信息科。

二、部门预算单位构成

宁远县妇幼保健计划生育中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有宁远县妇幼保健计划生育中心部门本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2511.87万元，比上年预算增加365.3万元，增加17.02%，主要原因一般公共预算拨款收入增加。其中一般公共预算拨款1071.87万元，其他收入1440万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2511.87万元，比上年预算增加365.3万元，增加17.02%，主要原因项目支出增加。其中，卫生健康支出2511.87万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,071.87万元，比上年预算增加225.30万元，增加26.61%，其中，卫生健康支出1,071.87万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数918.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出917.96万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算数153.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：产前筛查支出31.08万元，免费孕前优生健康检查支出45万，农村及低保适龄妇女“两癌”筛查支出77万。

五、政府性基金预算支出

本单位2022年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，较上年决算持平，主要是厉行节约，缩减三公经费。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。 

（三）一般性支出情况：

2021年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、维修费0万元、其他交通费0万元。

2022年会议费预算0万元，未安排会议支出；培训费预算0万元，未安排培训支出；未拟举办晚会、节庆、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1052.42万元，其中：一般公共预算拨款安排120万元、其他收入安排932.42万元。主要用于货物类采购预算1052.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2022年无新增配置公务用车计划。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2511.87万元，其中，基本支出918.79万元，项目支出1593.08万元，涉及一般公共预算拨款收入1071.87万元，其他收入1440万元。具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1440万元，占项目支出的90.39%，主要为医疗支出专项经费，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

       宁远县妇幼保健计划生育服务中心

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第二部分 2022年部门预算表