2023年宁远县机关事务服务中心

部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县国有资产的统一管理

2、负责全县机关单位基建的规划、组织、实施和管理

3、负责机关大院供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障

4、负责机关大院卫生、绿化和环境美化

5、负责机关职工食堂和会议室的管理

6、负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待

7、负责机关大院的安全保卫、消防和户籍管理工作

8、统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作

9、负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置、定点维修以及县直公务出行用车管理

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县机关事务局内设机构5个包括：内设股室分别是：办公室、财务室、物业管理股、办公用房管理股、保卫股。本部门共有编制人数68人,实有人数68人。

二、部门预算单位构成

宁远县机关事务服务中心部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1741.05万元，其中：一般公共预算拨款1741.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加818.10万元，上升88.64%。预算增加的主要原因是新增新党校物业管理费及公车运行经费。

   （二）支出预算：2023年本单位支出预算1741.05万元，其中：一般公共服务支出1592.10万元，社会保障和就业支出66.44万元，卫生健康支出34.68万元，住房保障支出47.83万元。支出较去年增加818.10万元，上升88.64%。预算增加的主要原因是新增新党校物业管理费及公车运行经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1741.05万元，其中：一般公共服务支出1592.10万元，占91.44%；社会保障和就业支出66.44万元，占3.82%；卫生健康支出34.68万元，占1.99%；住房保障支出47.83万元，占2.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数623.05万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出556.20万元、商品和服务支出52.97万元、对个人和家庭的补助0.28万元、其他支出13.60万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1118.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务用车管理平台运行经费290.00万元，主要用于公务用车车辆日常运行，包括公务车辆维修、加油、保养、保险、出差伙食补助及里程补助。机关大院物业管理费501.00万元，主要用于政府机关大院水电、日常维护维修、绿化、消防、人员工资及社保；机关食堂运行经费147.00万元，主要用于机关食堂日常运行、人员工资等；新党校物业管理费180.00万元，主要用于新党校大院水电、日常维护维修、绿化、消防、人员工资及社保。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.60万元，减少42.86%，主要是根据中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费等文件精神，减少三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排28.27万元,主要包括：办公费5.80万元、印刷费0.50万元、邮电费0.80万元、差旅费0.70万元、维修(护)费0.50万元、培训费1.50万元、公务接待费0.80万元、工会经费11.00万元、福利费5.50万元、其他交通费用1.17万元。

2023年本单位会议费预算0万元；开支培训费1.5万元，用于机关企事业单位后勤服务工作培训，人数100人，内容为提高政治站位，后勤服务上做到深化认识；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1741.05万元，其中，基本支出623.05万元，项目支出1118.00万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1118.00万元，其中：公务用车管理平台运行经费290.00万元，公务用车管理平台运行经费为宁远县公务用车管理中心车辆维修、保养、加油等费用，保证车辆正常行驶，保障全县公务出行；机关大院物业管理费专项501.00万元（目标1：提供机关大院供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障；目标2：负责机关大院卫生、绿化和环境美化；目标3：负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待；目标4：加强机关大院的安全保卫、消防和户籍管理工作。）；机关食堂运行经费专项147.00万元（负责四大家机关食堂的管理运行和保证机关大院内工作人员的就餐质量。）；新党校物业管理费专项180.00万元（提供新党校供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障，负责新党校卫生、绿化和环境美化，负责党校培训及县委、县人大、县政府、县政协安排的各项工作，负责新党校的食堂运行。），全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。