2023年宁远县九嶷山国家森林公园管理局

部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一）执行国家级自然保护区、国家森林公园和风景名胜区的法律、法规和政策。

（二）负责编制九嶷山国家森林公园、九嶷山—舜帝陵国家级风景名胜区、九嶷山国家级自然保护区总体规划和详细规划。

（三）保护区域内的生态资源，维护生态平衡。

（四）负责辖区内资源调查、巡护管护、科研监测、社区共管共建等工作，引导社区居民共同参与生态保护。

（五）开展生态资源保护综合执法，负责做好辖区内环境整治工作。

（二）机构设置

宁远县九嶷山国家森林公园管理局现有在职干部职工56人，离退休人员5人，临时人员1人（其中：食堂1人），领导职数2正3副。根据编委核定，我局下设副科级科室8个分别是：党政办公室、政工人事科、计划财务科、自然保护区管理科、自然公园管理科、宣传教育科、规划建设科、及管理站。

二、部门预算单位构成

宁远县九嶷山国家森林公园管理局部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县九嶷山国家森林公园管理局本级。

三、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算627.06万元，其中：一般公共预算拨款627.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少41.11万元，下降6.15%。主要是本年单位职工人数减少，人员类和公用类经费相应减少，按财政要求预算内项目资金削减20%，所以本年度收入较去年下降。

支出预算：2023年本单位支出预算627.06万元，其中：社会保障和就业支出64.44万元，卫生健康支出32.34万元，农林水支出485.67万元，住房保障支出44.61万元。支出较去年减少41.11万元，下降6.15%。主要是本年单位职工人数减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都相应减少，按财政要求预算内项目资金削减20%，所以导致本年度支出较去年下降。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算627.06万元，其中：社会保障和就业支出64.44万元，占10.28%；卫生健康支出32.34万元，占5.16%；农林水支出485.67万元，占77.45%；住房保障支出44.61万元，占7.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数603.06万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出533.52万元、商品和服务支出55.46万元、对个人和家庭的补助2.48万元、其他支出11.60万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算24.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：山国家森林公园管护经费16.00万元，主要用于自然保护地日常巡查整治，含风景名胜区管理执法、景区管理执法和森林公园、自然保护区巡查管护等工作。九嶷山舜帝陵基金会宁远联络处工作经费8.00万元，主要用于舜帝陵的保护、管理、募捐、联络等工作，并承接向省舜帝陵基金会及基金会办公室各项工作汇报，及其对相关事务的安排落实工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为11.05万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费6.05万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.05万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.50万元，主要是按财政要求，三公经费按比例相应减少。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排42.85万元,主要包括：办公费11.50万元、水费1.00万元、电费1.50万元、差旅费5.00万元、会议费0.30万元、培训费0.10万元、公务接待费5.00万元、工会经费12.40万元、公务用车运行维护费6.05万元。

2023年本单位会议费预算0.3万元，拟召开执法教育、森林防火教育等会议1次，人数60人，内容为通过培训提高景区执法效率，和提升扑救火技能训练等；培训费预算0.1万元，拟开展主题党日活动培训等，人数60人，内容为通过开展主题党日活动，使党员充分学习政治理论，提高党性修养等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2723.43万元，其中，货物类采购预算195.53万元；工程类采购预算2527.90万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为627.06万元，其中，基本支出603.06万元，项目支出24.00万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出24.00万元，其中：九嶷山国家森林公园管护经费16.00万元，用于加强日常巡护和监管、开展旅游环境整治、市场环境整治、提升社区共管水平，宣传法律法规政策，给九嶷山景区居民创造良好生活环境，同时提升景区管理水平；九嶷山舜帝陵基金会宁远联络处工作经费1845.00万元，用于九嶷山舜帝陵建设需要，按要求完成宁远县基金会联络处安排的宣传联络、祭祀活动、碑石制作及安装,联络友好团体个人等工作。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。