2023年宁远县供销合作联社

部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全县供销合作社的改革与发展。

2、对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、股务，强化对社有资产的监督管理，确保社有资产保值增值，维护供销社合法权益。

3、推进农村现代流通网络建设。

4、进一步恢复和完善供销社组织体系，打造基层供销社为农服务平台，强化为农服务功能。

5、加快推进全县供销社综合改革，开放办社，创新农业生产服务方式和功能，促进农民致富。

6、指导全县供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县供销合作联社现有在职在编干部职工16人，退休人员62人，领导职数:理事会主任1名，监事会主任1名，理事会副主任2名。

内设股室为：1、内设理事会、监事会。2、内设办公室、业务股、人事保卫股、财会审计股。

二、部门预算单位构成

宁远县供销合作联社部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县供销合作联社本级。

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算185.97万元，其中：一般公共预算拨款185.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加7.70万元，上升4.32%。预算增加主要原因是增加了工资福利支出。

   （二）支出预算：2023年本单位支出预算185.97万元，其中：社会保障和就业支出18.81万元，卫生健康支出9.82万元，商业服务业等支出143.79万元，住房保障支出13.55万元。支出较去年增加7.70万元，上升4.32%。预算增加的主要原因是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算185.97万元，其中：社会保障和就业支出18.81万元，占10.11%；卫生健康支出9.82万元，占5.28%；商业服务业等支出143.79万元，占77.32%；住房保障支出13.55万元，占7.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本单位基本支出预算数185.97万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出167.32万元、商品和服务支出11.30万元、对个人和家庭的补助5.11万元、其他支出2.24万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.70万元，2023年“三公”经费预算较2022年无增减变化。其中，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排5.25万元,主要包括：办公费1.51万元、印刷费0.20万元、水费0.08万元、电费0.30万元、差旅费0.26万元、公务接待费0.70万元、工会经费2.20万元。

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0.7万元，其中，货物类采购预算0.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为185.97万元，其中，基本支出185.97万元，项目支出0.00万元。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。