2023年中共宁远县委政法委员会部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实中央、省党委、市委和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省党委、市委政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。围绕党委和政府改革、发展的中心工作,对一定时期内全县政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

（二）机构设置

内设机构7个（办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室），股级全额拨款事业单位2个（法学会、社会治安综合治理中心）。宁远县政法委现有干部职工28人（其中：在职人员28人，退休人员10人）。

二、部门预算单位构成

中共宁远县委政法委员会部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅中共宁远县委政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

    收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算520.69万元，其中：一般公共预算拨款520.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加19.65万元，上升3.92%。主要是单位新进2名人员及绩效工资提标。

    支出预算：2023年本单位支出预算520.69万元，其中：一般公共服务支出435.38万元，社会保障和就业支出38.05万元，卫生健康支出19.86万元，住房保障支出27.40万元。支出较去年增加19.65万元，上升3.92%。主要是单位新进2名人员及绩效工资提标。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算520.69万元，其中：一般公共服务支出435.38万元，占83.62%；社会保障和就业支出38.05万元，占7.31%；卫生健康支出19.86万元，占3.81%；住房保障支出27.40万元，占5.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数439.69万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出330.58万元、商品和服务支出101.51万元、对个人和家庭的补助0.83万元、其他支出6.77万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算81.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：反邪教工作经费3.00万元，主要用于持续加强稳控，确保“五个不发生”。开展反邪教宣传，提高人民群众反邪教意识。民调工作经费16.00万元，主要用于确保在2023年民调工作在省市排名前进20名，确保在2023年民调工作在省市排名前进20名；平安建设工作经费8.00万元，主要用于确保市先进、争取省先进；人民防线工作经费18.00万元，主要用于加强宁远国家安全人民防线建设，反间谍安全防范、宣传教育，预警发现等；扫黑除恶工作经费20.00万元，主要用于通过扫黑除恶专项斗争不断提升人民群众安全感、幸福感、获得感；为全县经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境；社会管理综合治理工作经费16.00万元，主要用于维护社会稳定，社会陋习现象大大减少，治安秩序良好，群众有安全感。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费108.28万元，较上年增加34.20万元，上升46.17%。主要是福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为6.50万元，其中，公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.40万元，主要是按预算规定每年递减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排79.6万元,主要包括：办公费12.00万元、印刷费2.00万元、水费0.10万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费6.50万元、工会经费11.00万元、福利费27.00万元、其他交通费用9.00万元。

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数1800人，内容为1、全国两会信访维稳安保工作电视电话会；2、宁远县全国两会信访维稳安保工作会；3、宁远县委政法工作会。培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数900人，内容为政法系统辅警人员执法培训，单位事业编制人员网络培训学习费用。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为520.69万元，其中，基本支出439.69万元，项目支出81.00万元。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出81.00万元，其中：反邪教工作经费3.00万元，主要用于持续加强稳控，确保“五个不发生”。开展反邪教宣传，提高人民群众反邪教意识。民调工作经费16.00万元，主要用于确保在2023年民调工作在省市排名前进20名.确保在2023年民调工作在省市排名前进20名；平安建设工作经费8.00万元，主要用于确保市先进、争取省先进；人民防线工作经费18.00万元，主要用于加强宁远国家安全人民防线建设，反间谍安全防范、宣传教育，预警发现等；扫黑除恶工作经费20.00万元，主要用于通过扫黑除恶专项斗争不断提升人民群众安全感、幸福感、获得感；为全县经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境；社会管理综合治理工作经费16.00万元，主要用于维护社会稳定，社会陋习现象大大减少，治安秩序良好，群众有安全感。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。