2023年宁远县烤烟生产办公室

部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县烤烟办，主要职责是按照现代烟草农业“一基四化”总体要求和“减工、降本、提质、增效”总体目标，负责拟定全县烟叶生产发展计划，组织指导全县烟叶生产，做好有关服务工作，推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用，协调处理全县烤烟产销和烟基建设工作中的有关问题，协调好企业、烟厂、烟农之间的关系，加快发展现代烟草农业，促进全县烟叶产业持续平稳健康发展。

（二）机构设置

宁远县烤烟办现领导人数1正1副,内设机构3个。

二、部门预算单位构成

宁远县烤烟生产办公室部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县烤烟生产办公室本级。

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算643.83万元，其中：一般公共预算拨款643.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加222.96万元，上升52.98%。主要是2022年烟农保险费、烟农补贴和肥贷贴息未纳入预算。

   （二）支出预算：2023年本单位支出预算643.83万元，其中：社会保障和就业支出15.70万元，卫生健康支出8.13万元，农林水支出608.79万元，住房保障支出11.21万元。支出较去年增加222.96万元，上升52.98%。主要是2022年烟农保险费、烟农补贴和肥贷贴息未纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算643.83万元，其中：社会保障和就业支出15.70万元，占2.44%；卫生健康支出8.13万元，占1.26%；农林水支出608.79万元，占94.56%；住房保障支出11.21万元，占1.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数153.83万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出138.62万元、商品和服务支出9.62万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出5.59万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算490.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保险费170.00万元，主要用于购买烟农种植保险和烤烟房保险。肥贷贴息160.00万元，主要用于补贴烟农肥料借款利息，激励烟农多种植烟叶；土地流转和揭膜补贴160.00万元，主要用于补贴烟农租借土地和使用科学方法种植烟叶，调动烟农种植烟叶的积极性。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费15.21万元，比上年增加了5.23万元，上升52.40%。主要是劳务费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.00万元，主要是公用经费的减少。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排7.38万元,主要包括：办公费1.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费3.24万元、工会经费1.00万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.00万元。

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额10.48万元，其中，货物类采购预算4.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为643.83万元，其中，基本支出153.83万元，项目支出490.00万元。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出490.00万元，其中：保险费170.00万元，主要用于购买烟农种植保险和烤烟房保险；肥贷贴息160.00万元，主要用于补贴烟农肥料借款利息，激励烟农多种植烟叶；土地流转和揭膜补贴160.00万元，主要用于补贴烟农租借土地和使用科学方法种植烟叶，调动烟农种植烟叶的积极性，以上全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。