第一部分 宁远县清水桥镇晓睦塘完全小学2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

宁远县清水桥镇晓睦塘完全小学内设机构包括：校长室、办公室、教务处、总务处、政工处、工会等。

二、部门预算单位构成

宁远县清水桥镇晓睦塘完全小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁远县清水桥镇晓睦塘完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算305.23万元，其中：一般公共预算拨款305.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少31.48万元，下降9.35%。主要是学生减少，人员经费和公用经费减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算305.23万元，其中：教育支出305.23万元。支出较去年减少31.48万元，下降9.35%。主要是学生减少，人员经费和公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算305.23万元，其中：教育支出305.23万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数305.23万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费8.95万元，比上年预算减少1.43万元，下降13.78%。主要是学生减少，人员经费和公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.10万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，规范公务接待，减少公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.45万元，拟开展各类教师培训培训，人数31人，内容为教育教学培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为305.23万元，其中，基本支出305.23万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

9．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表