第一部分 中国共产党宁远县委员会党校2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、培训乡科级领导干部、公务员、企事业单位领导人员、中青年干部、村（社区）党组织书记和基层党员干部。

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4、开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务。

5、参与县委关于县委党校工作政策以及干部培训计划的制定和组织实施工作。

6、承担各乡镇（街道）党校的业务指导工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

中共宁远县委党校现有在职在编干部职工35人，退休人员11人，领导职数1正2副。

根据编委核定内设股室8个，分别为：综合部、教务部、科研部、组织人事部、学员管理部、后勤保障部、决策咨询部、图书馆。

二、部门预算单位构成

中国共产党宁远县委员会党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国共产党宁远县委员会党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算338.07万元，其中：一般公共预算拨款338.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加27.83万元，上升8.97%。主要是人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算338.07万元，其中：教育支出338.07万元。支出较去年增加27.83万元，上升8.97%。主要是人员增加，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算338.07万元，其中：教育支出338.07万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数290.07万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算48.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党校教学、培训及科研经费48.00万元，主要用于完成全县党员干部培训、科研咨政及县委、县政府的各项中心工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费30.28万元，比上年预算减少7.61万元，下降20.08%。主要是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额29.45万元，其中，货物类采购预算6.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23.27万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为338.07万元，其中，基本支出290.07万元，项目支出48.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 146001-中国共产党宁远县委员会党校