2023年宁远县老干部服务中心

部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责开展老干部工作调查研究，为县委、县政府制订有关老干部工作规范性文件提供情况和依据。

（二）负责对全县老干部工作的跟踪、联络和协调，配合抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，协助老干部开展活动，发挥作用。

（三）指导、督促退休干部的党组织建设，开展思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，协助全县老干部工作部门开展尊老、敬老、爱老活动，配合相关部门维护老干部的合法权益。

（五）协助指导全县老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来宁老干部的接待服务工作。

（七）协助做好县关心下一代工作委员会的日常工作。

（八）承担县委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县老干部服务中心内设机构包括：综合部、生活待遇部、组织宣传与老年教育部、关心下一代工作委员会工作部。

二、部门预算单位构成

宁远县老干部服务中心部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县老干部服务中心本级。

三、部门收支总体情况

    收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算140.41万元，其中：一般公共预算拨款140.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加3.38万元，上升2.47%。主要是2023年关工委项目经费增加。

    支出预算：2023年本单位支出预算140.41万元，其中：一般公共服务支出125.46万元，社会保障和就业支出6.67万元，卫生健康支出3.48万元，住房保障支出4.80万元。支出较去年增加3.38万元，上升2.47%。主要是2023年项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算140.41万元，其中：一般公共服务支出125.46万元，占89.35%；社会保障和就业支出6.67万元，占4.75%；卫生健康支出3.48万元，占2.48%；住房保障支出4.80万元，占3.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数67.75万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出54.95万元、商品和服务支出11.89万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出0.91万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算72.66万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：关工委工作经费32.00万元，主要用于保障县关工委正常运转、完成日常工作任务。引导青少年传承红色基因，开展隔代家庭教育，弘扬孝心精神，全方位聚力，济贫帮困助学，让青少年更加健康成长。老干部五项经费10.26万元，主要用于发放离休干部的病残护理费、配偶生活补助，按规定组织老干部开展活动，老干部生日、生病住院进行慰问、去世悼念；老干部节庆活动经费5.40万元，主要用于开重阳节老干部座谈会，发放节日慰问金，听取老干部关于经济社会发展的意见建议，让老干部感受到县委县政府的关心关爱；老年大学工作经费（含房租费）25.00万元，主要用于保障县老年大学正常运转、完成每学期教学任务。把老年大学真正办成老年朋友培养兴趣，陶冶情操，增长知识，发挥作用的平台，成为大力宣传党的路线、方针、政策的阵地。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.70万元，其中，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.02万元，主要是厉行节约，压缩“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排8.69万元,主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.40万元、水费0.04万元、电费0.40万元、邮电费0.24万元、差旅费0.30万元、公务接待费0.70万元、工会经费1.50万元、福利费1.61万元、其他交通费用1.50万元。

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额7.15万元，其中，货物类采购预算4.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为140.41万元，其中，基本支出67.75万元，项目支出72.66万元。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出72.66万元，其中：关工委工作经费32.00万元，主要用于保障县关工委正常运转、完成日常工作任务，引导青少年传承红色基因，开展隔代家庭教育，弘扬孝心精神，全方位聚力，济贫帮困助学，让青少年更加健康成长。老干部五项经费10.26万元，主要用于发放离休干部的病残护理费、配偶生活补助，按规定组织老干部开展活动，老干部生日、生病住院进行慰问、去世悼念；老干部节庆活动经费5.40万元，主要用于开重阳节老干部座谈会，发放节日慰问金，听取老干部关于经济社会发展的意见建议，让老干部感受到县委县政府的关心关爱；老年大学工作经费（含房租费）25.00万元，主要用于保障县老年大学正常运转、完成每学期教学任务，把老年大学真正办成老年朋友培养兴趣，陶冶情操，增长知识，发挥作用的平台，成为大力宣传党的路线、方针、政策的阵地。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。