2023年宁远县城市管理和综合执法局部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和政策；

2、负责县城市容环境卫生管理工作；

3、责县城污水集中处置和县城污水处理设施的运营工作；

4、负责全县市容秩序管理工作；

5、参与给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作；

6、负责全县燃气热力管理工作；

7、负责县城市政基础设施的维护、管理工作；

8、负责县城园林绿化建设和项目维护管理工作。

（二）机构设置

内设机构9个

二、部门预算单位构成

宁远县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁远县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6124.02万元，其中：一般公共预算拨款6124.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加170.89万元，上升2.87%。主要是人员增加导致相应的支出增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算6124.02万元，其中：社会保障和就业支出4.40万元，城乡社区支出6119.62万元。支出较去年增加170.89万元，上升2.87%。主要是人员增加导致相应的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6124.02万元，其中：社会保障和就业支出4.40万元，占0.07%；城乡社区支出6119.62万元，占99.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数351.99万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出305.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他支出46.34万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算5772.03万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管协管员人员经费补助62.40万元，主要用于协管员社保和基本工资。城乡垃圾收转运服务费1585.00万元，主要用于城乡垃圾收转运项目服务费；城乡泔水收转运服务费180.00万元，主要用于城乡泔水收转运服务费；垃圾焚烧发电服务费907.63万元，主要用于垃圾焚烧发电服务费；污水处理费3037.00万元，主要用于污水处理服务费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费351.99万元，比上年增加了237.80万元，上升208.25%。主要是人员增加导致相关支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为22.10万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.08万元，下降0.36%，主要是财政要求，厉行节俭。其中，公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行费16.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.40万元），因公出国（境）费0.00万元。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排217.68万元,主要包括：办公费15.00万元、印刷费10.00万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费3.00万元、差旅费6.00万元、会议费1.00万元、培训费4.00万元、公务接待费5.70万元、劳务费3.00万元、工会经费53.40万元、福利费91.18万元、公务用车运行维护费16.40万元、其他交通费用3.00万元。

2023年本单位会议费预算1万元，拟召开优秀党员表彰会议，人数80人，内容为表彰城管系统优秀党员；培训费预算4万元，拟开展执法队员法制培训，人数300人，内容为学习执法执勤规章制度及实操案例；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车27辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6124.02万元，其中，基本支出351.99万元，项目支出5772.03万元。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出5772.03万元，其中：城管协管员人员经费补助62.40万元，主要用于协管员社保和基本工资；城乡垃圾收转运服务费1585.00万元，主要用于城乡垃圾收转运项目服务费；城乡泔水收转运服务费180.00万元，主要用于城乡泔水收转运服务费；垃圾焚烧发电服务费907.63万元，主要用于垃圾焚烧发电服务费；污水处理费3037.00万元，主要用于污水处理服务费。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。