2023年湖南省宁远县工商业联合会

部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济健康发展。

2、发挥工商联参政议政的重要职能作用。负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作，向党委提出对他们进行政治安排的建议。

3、调查研究非公有制经济的发展情况，向党委和政府反映情况，提出建议，维护会员的合法权益。

4、积极推动光彩事业深入开展，为贫困地区的经济发展服务。

5、发挥工商联民间商会的作用，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才。

6、组织工商联会员开展经贸活动和经济信息交流。

7、发挥工商联组织网络及人才优势，开展经济、政策和法律等咨询服务，抓好工商联业务培训、职称评审和会计证的管理工作。

8、发扬自我教育的传统，教育会员自觉遵守国家的政策、法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，为建设有中国特色的社会主义贡献力量。

9、协调工商联会员与有关部门和单位的联系。 办好工商联的会办企业。

10、加强工商联的组织建设，做好工商联会员发展和乡镇街道商会、异地商会的组织建设工作。

11、检查指导乡镇街道商会的工作。

12、承办县委、县政府及省、市工商联交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县工商业联合会（以下简称宁远县工商联）内设机构包括：办公室、会员部（宣传教育部）、经济联络部。

二、部门预算单位构成

湖南省宁远县工商业联合会部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅湖南省宁远县工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算79.87万元，其中：一般公共预算拨款79.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少3.28万元，下降3.94%，减少的主要原因是缩减开支，减少不必要支出。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算79.87万元，其中：一般公共服务支出63.98万元，社会保障和就业支出6.81万元，卫生健康支出3.99万元，住房保障支出5.09万元。支出较去年减少3.28万元，下降3.94%，减少的主要原因是缩减开支，减少不必要支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算79.87万元，其中：一般公共服务支出63.98万元，占80.11%；社会保障和就业支出6.81万元，占8.53%；卫生健康支出3.99万元，占5.00%；住房保障支出5.09万元，占6.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数79.87万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出62.70万元；2、商品和服务支出16.57万元；3、对个人和家庭的补助支出0.00万元；4、其他支出0.60万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费17.17万元，比上年预算增加11.87万元，上升223.96%，主要是新增人员，部分支出相应调整。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.91万元，其中，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.11万元，减少10.78%，减少的主要原因是按照要求逐年缩减公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排15.61万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费1.00万元、电费1.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.70万元、工会经费1.80万元、福利费3.70万元、其他交通费用3.00万元。

2023年本单位会议费预算0.00万元，未拟召开会议；培训费预算0.00万元，未拟开展培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为79.87万元，其中，基本支出79.87万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。