2023年宁远县档案馆部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县档案馆，主要职责是管理县直单位、乡镇（街道）的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位、乡镇（街道）的重要档案和有关资料；保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作；开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作；开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

（二）机构设置

宁远县档案馆现有在职在编干部职工11人，离退休人员9人，临时人员4人，领导人数1正0副；内设机构4个，分别为综合部、档案保管利用部、档案征收整理部、信息编研展览部。

二、部门预算单位构成

宁远县档案馆部门仅本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的仅宁远县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算156.41万元，其中：一般公共预算拨款156.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少5.34万元，下降3.30%。主要是人员减少，严控“三公”经费和重点费用支出，厉行节约。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算156.41万元，其中：一般公共服务支出124.94万元，社会保障和就业支出13.41万元，卫生健康支出6.85万元，住房保障支出9.45万元，其他支出1.76万元。支出较去年减少5.34万元，下降3.30%。主要是人员减少，严控“三公”经费和重点费用支出，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算156.41万元，其中：一般公共服务支出124.94万元，占79.88%；社会保障和就业支出13.41万元，占8.57%；卫生健康支出6.85万元，占4.38%；住房保障支出9.45万元，占6.04%；其他支出1.76万元，占1.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数125.61万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出110.77万元、商品和服务支出13.08万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出1.76万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算30.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《宁远县大事记》编辑与印刷经费2.80万元，主要用于《2023年度宁远县大事记》的编辑与印刷。档案电子化录入、征集及保护资金23.00万元，主要用于档案馆档案抢救收集与保管保护；档案管理平台维护费5.00万元，主要用于档案馆档案对外开放查阅利用。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.80万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.40万元，减少33.33%，主要是严控“三公”经费和重点费用支出，厉行节约。

其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。

（三）一般性支出情况：2023年单位一般性支出预算安排5.72万元,主要包括：办公费1.00万元、邮电费0.10万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.32万元、其他交通费用0.50万元。

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为156.41万元，其中，基本支出125.61万元，项目支出30.80万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出30.80万元，其中：《宁远县大事记》编辑与印刷经费2.80万元，主要用于《2023年度宁远县大事记》的编辑与印刷；档案电子化录入、征集及保护资金23.00万元，主要用于档案馆档案抢救收集与保管保护；档案管理平台维护费5.00万元，主要用于档案馆档案对外开放查阅利用。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。