2022年宁远县林业局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
11、政府采购表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。
4、负责监督管理石漠化防治工作。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
6、负责监督管理各类自然保护地。
7、负责推进林业和草原改革相关工作。
8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，并监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织、指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
11、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。
12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（二）机构设置
宁远县林业局现有在职在编干部职工77人，退休人员75人，临时人员4人，领导职数1正3副。
根据编委核定，我单位内设事业单位7个，分别是：宁远县森林植物野生动植物保护站、宁远县林业局营林工作站、宁远县外资项目服务中心、宁远县神下木材检查站、宁远县林业产权交易中心、宁远县九嶷山地质公园管理所、宁远县森林火灾预防事务中心。内设股室8个，分别为：办公室、政工股、造林绿化和科技股、森林资源管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、生态公益林管理股、林长制工作股。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的单位包括宁远县林业局部门本级及下设事业单位宁远县森林植物野生动植物保护站、宁远县林业局营林工作站、宁远县外资项目服务中心、宁远县神下木材检查站、宁远县林业产权交易中心、宁远县九嶷山地质公园管理所、宁远县森林火灾预防事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1303.1万元，较去年增加187.18万元，增长16.77%，主要是农林水收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1303.1万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1303.1万元，较去年增加187.18万元，增长16.77%。主要是农林水支出增加。其中，社会保障和就业支出91.38万元，卫生健康支出47.47万元，农林水支出1100.98万元，住房保障支出63.27万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1303.1万元，较去年增加187.18万元，增长16.77%。其中，社会保障和就业支出91.38万元，占7.01%；卫生健康支出47.47万元，占3.64%；农林水支出1100.98万元，占84.49%；住房保障支出63.27万元，占4.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1211.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出907.09万元，商品和服务支出288.52万元，对个人和家庭的补助支出15.73万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算91.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：林业草原防灾减灾20万元，主要用于森林防火等方面；其他林业和草原支出71.76万元，主要用于护林防火专职巡逻员工资、欧投贷款项目工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门2022年无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宁远县林业局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为50万元，较上年决算增加8.4万元。主要是预计公务接待任务增加，接待人次有所上升。其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排231.2万元，主要包括：办公费46.5万元、印刷费21万元、水费4万元、电费12万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费30万元、差旅费24万元、租赁费4.6万元、会议费6万元、培训费5万元、公务接待费20万元、工会经费18万元、劳务费10万元、维修费6万元、福利费3.1万元、其他交通费21万元。
2022年本部门会议费预算6万元，拟召开林业工作会议，人数500人，会议内容为全市林业工作现场推进会、国土绿化建设美丽宁远、全省林业电视电话会议、产油大县项目申报会等；培训费预算5万元，拟开展业务培训，人数600人，培训内容为高层专业人才培训、林业局中青年干部培训、宁远县事业单位工作人员培训、有毒有害业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额695万元，其中：一般公共预算拨款安排695万元、基金预算拨款安排0万元。主要用于货物类采购预算19.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算675.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1303.1万元，其中，基本支出1211.34万元，项目支出91.76万元。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出91.76万元，占项目支出的100%，其中2022年森林防火工作经费20万元、护林防火专职巡逻员经费63.76万元、欧投贷款项目管理经费8万元，实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
宁远县林业局
2022年3月10日
第二部分 2022年部门预算表
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