2022年宁远县自然资源局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
11、政府采购表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用。
3、负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度。
4、负责管理地质勘查行业和全县地质工作;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作。
5、负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展;负责城乡规划管理工作。
6、根据县委授权,对乡镇人民政府(街道办事处)及相关部门落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
7、领导和管理乡镇(街道)自然资源所,建立健全乡镇(街道)自然资源所纳入乡镇(街道)统一指挥协调的工作机制;统一领导和管理县林业局。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
宁远县自然资源局现有在职在编干部职工235人,退休人员53人,领导职数1正3副。
根据编委核定,我单位内设事业单位7个,分别是:自然资源执法监察大队、土地和房屋征收补偿事务中心、国土空间生态修复中心、土地收购储备中心、城乡规划技术信息服务中心、测绘事务中心、不动产登记中心。内设机构37个,分别为:派出机构21个:乡镇(街道)自然资源所20个,工业园分局1个;内设股室16个:办公室、人事教育股、行政审批股、政策法规股、信访室、财务审计股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、耕地保护监督股、城乡建设用地管理股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、地质勘查和矿产资源管理股、国土测绘和地理信息管理股、城乡规划管理股。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的单位包括宁远县自然资源局机关本级及下属事业单位自然资源执法监察大队、土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、国土空间生态修复中心、土地收购储备中心、城乡规划技术信息服务中心、测绘事务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2865.34万元,较去年增加131.59万元,增长4.81%。主要是人员增加,经费增加。其中:一般公共预算拨款收入2865.34万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算2865.34万元,较去年增加131.59万元,增长4.81%。主要是人员增加,经费增加。其中,社会保障和就业支出231.5万元,卫生健康支出122.8万元,自然资源海洋气象等支出2341.66万元,住房保障支出169.38万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2865.34万元,较去年增加131.59万元,增长4.81%。其中,社会保障和就业支出231.5万元,占8.08%;卫生健康支出122.8万元,占4.29%;自然资源海洋气象等支出2341.66万元,占81.72%;住房保障支出169.38万元,占5.91%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2865.34万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:工资福利支出2314.09万元,商品和服务支出541.59万元,对个人和家庭的补助支出9.66万元。
(二)项目支出:2022年本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
本部门2022年无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费541.59万元,比上年预算增加299.3万元,比上年预算上升123.53%,主要是其他支出列入机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为32.44万元,较上年决算增加0.27万元。主要是预计本年接待任务增加。其中,公务接待费22.56万元,公务用车购置及运行维护费9.88万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.88万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排474.54万元,主要包括:办公费45.5万元、印刷费5万元、水费8万元、电费18万元、邮电费3万元、公务用车运行维护费9.88万元、差旅费75万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费22.56万元、被装购置费8万元、劳务费35万元、委托业务费8万元、工会经费70万元、福利费42.6万元、维修费5万元、租赁费7万元、其他交通费97万元。
2022年本部门会议费预算5万元,拟召开自然资源相关会议,人数1,000人,会议内容为土地开发项目整改协调会、全省地质灾害防治工作电视电话会、砂石土矿专项整治工作动员会等会议;培训费预算10万元,拟开展参加省市组织各项培训差旅费,人数120人,培训内容为自然资源相关培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额676万元,其中:一般公共预算拨款安排676万元、基金预算拨款安排0万元。主要用于货物类采购预算118万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算558万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2865.34万元,其中,基本支出2865.34万元,项目支出0万元。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
宁远县自然资源局
2022年3月10日
第二部分 2022年部门预算表