2022年宁远县洋塘国有林场部门预算 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规、规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地及森林资源、配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏野生动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国家森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失。

4、拟定并组织实施安全生产总体方案;负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作,督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改。

5、负责管护区域内森林资源培育、保护、野生动植物资源及古树名木保护,林业有害生物防治工作。

6、负责生态公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

7、承办县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置 

宁远县洋塘国有林场现有在职在编干部职工23人，退休人员17人，临时人员3人，领导职数1正1副。

根据编委核定，我单位内设股室3个，分别为：办公室、生产经营股、资源林政股。

二、部门预算单位构成 

宁远县洋塘国有林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有宁远县洋塘国有林场部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算222.18万元，较去年增加10.32万元，增长4.87%。主要是各类项目支出列入了部门预算。其中：一般公共预算拨款收入222.18万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算222.18万元，较去年增加10.32万元，增长4.87%。主要是各类项目支出列入了部门预算。其中，社会保障和就业支出21.23万元，卫生健康支出11.26万元，农林水支出174.16万元，住房保障支出15.53万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算222.18万元，较去年增加10.32万元，增长4.87%。其中，社会保障和就业支出21.23万元，占9.56%；卫生健康支出11.26万元，占5.07%；农林水支出174.16万元，占78.39%；住房保障支出15.53万元，占6.99%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数222.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出201.65万元，商品和服务支出14.05万元，对个人和家庭的补助支出6.48万元。 

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出 

本部门2022年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为1.33万元，较上年决算增加0.32万元。主要是预计公务接待任务增加，接待人次有所上升。其中，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况 

2022年单位一般性支出预算安排11.28万元，主要包括：办公费1.67万元、印刷费0.7万元、水费0万元、电费1.2万元、邮电费1.4万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.7万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.33万元、福利费3.78万元、工会经费0万元、维修费0万元、其他交通费0万元。

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0.2万元，其中：一般公共预算拨款安排0.2万元、基金预算拨款安排0万元。主要用于货物类采购预算0.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，其他用车1辆，为巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为222.18万元，其中，基本支出222.18万元，项目支出0万元。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

                   宁远县洋塘国有林场

                   2022年3月10日

第二部分 2022年部门预算表

2022预算公开报表-宁远县洋塘林场