目 录
一、部门职能职责
二、人员及机构设置
三、收入预算
四、支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
1、以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4、做好农村妇女保健工作，提高医院生产率，改善儿童阴阳状况。
5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
二、人员及机构设置
宁远县鲤溪镇卫生院现有在职在编职工38人;合同工1人；临时人员17人;领导职数1正2副。
三、收入预算
单位全年预算总收入463.997239万元，收入分项如下：
（一）一般公共预算拨款368.2696万元。其中：
1、财政统一安排人员经费316.4079万元。包括：在职人员工资92.8884万元；津贴补贴14.8928万元；绩效工资85.0680万元；职工基本养老保险缴费35.5916万元；职工基本医疗保险16.2160万元；工伤保险1.7348万元；住房公积金21.3540万元；遗属抚养人员生活补助0万元。
2、财政安排公用经费及非税征管经费0万元。
（1）公用经费0万元。
（2）财政安排非税征管经费0万元。
3、财政无安排专项经费
（二）纳入专户管理的非税收入拨款95.727639万元
（三）上级补助收入0万元
（四）其他收入0万元
四、支出预算
2019年全年支出预算463.997239万元，其中：社会保障和就业支出39.0116万元；卫生健康支出403.631639万元；住房保障支出21.3540万元。支出比上年增加90.435739万元。
五、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算收入为368.2696万元。具体安排情况如下：
1、基本支出368.2696万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
宁远县鲤溪镇卫生院机关运行经费133.882439万元。主要指商品服务支出133.882439万元，比去年预算增加8.303139万元，增加6.2%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公经费”预算共0.995万元，公务用车运行维护费 0.995万元，与上年持平；主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年宁远县鲤溪卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。
4、国有资产占用情况
宁远县鲤溪镇卫生院有房屋6栋，B超1台，心电图机1台，离心机2台，制氧机1台，台式超声诊断仪1台，X光机1台，高频200maX光机1台，尿液分析仪1台，半自动生化分析仪2台，三导心电图机2台，全自动生化仪1台，一般公务用车0台,专用设备车辆1台；电脑25台，空调8台等。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为463.997239万元，其中，基本支出463.997239元，项目支出0万元。
6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
宁远县鲤溪镇卫生院
2019年8月9日
湘公网安备：43112602000001号