目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

宁远县禾亭镇卫生院是公益一类事业单位，主要负责本乡镇村卫生室和医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，受卫计委委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督，完成卫计委部门交办的其他管理职能等。

二、人员及机构设置

宁远县禾亭镇卫生院现有在职在编干部职工61人;离退休人员19人;临时人员20人(其中：医疗人员49人，公卫人员12人);领导职数1正2副。

根据编委核定，我单位内设股室3个,分别是医疗、公卫办、计生办，全部纳入2019年部门预算编制范围的

三、收入预算

单位全年预算总收入550.4457万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款400.4457万元。其中：

1、财政统一安排人员经费356.0856万元。包括：在职人员工资104.6280万元；津贴补贴114.9472万元；职工基本养老保险缴费39.2996万元；职工基本医疗保险18.4124万元；工伤保险2.0045万元；住房公积金23.5792万元；遗属抚养人员生活补助0万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费41.3601万元。

（1）公用经费41.3601万元。

3、财政安排专项经费0万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款150万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

收入比去年增加71.7952万元，主要是经费拨款增加是因为普调工资，人员经费增加。

四、支出预算

2019年全年支出预算550.4457万元，其中：社会保障和就业支出48.1916万元，卫生健康支出478.6749万元，住房保障支出23.5792万元。支出比上年增加71.7952万元，其中：项目支出比上年增加（减少）0万元；基本支出比上年增加71.7952万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为550.4457万元。具体安排情况如下：

1、基本支出400.4457万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

宁远县禾亭卫生院机关运行经费169.0892万元。主要指商品服务支出169.0892万元，比去年预算减少3.23万元，减少19%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共7.88万元，其中：公务接待费 4.88万元，比上年增加0.38多少，根据2016年公务接待费降低2%列支预算；公务用车运行维护费 3万元，与上年持平；因公出国（境）费用0万元。

3、政府采购情况

2019年禾亭卫生院政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用情况

宁远县禾亭卫生院房屋5栋，B超机2台，全自动生化仪1台，X光机1台，中药熏蒸机1台，电脑20台，网络信息一体机1台，空调12台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为550.4457万元，其中，基本支出550.4457万元，项目支出0万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县禾亭镇卫生院

2019年8月9日

禾亭卫生院2019预算公开表