目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

1、以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4、做好农村妇女保健工作，提高医院生产率，改善儿童阴阳状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、人员及机构设置

宁远县天堂镇卫生院现有在职在编干部职工35人;离退休人员17人;临时人员14人;领导职数1正1副。

根据编委核定，我单位内设科室9个，纳入2019年部门预算编制范围，内设股室分别是中医科、门诊科、护理科、检验科、影像科、医保收费科、药剂科、行政后勤科、公卫科。

三、收入预算

单位全年预算总收入551.013178万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款356.2280万元。其中：

1、财政统一安排人员经费321.1634万元。包括：在职人员工资94.8996万元；津贴补贴23.7880万元；绩效工资82.5192万元；职工基本养老保险缴费35.4838万元；职工基本医疗保险16.4884万元；工伤保险1.8391万元；住房公积金21.2900万元；遗属抚养人员生活补助0万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费35.0646万元。

（1）公用经费35.0646万元。

（2）财政安排非税征管经费0万元。

3、财政无安排专项经费

（二）纳入专户管理的非税收入194.785178万元

四、支出预算

2019年全年支出预算551.013178万元，其中：社会保障和就业支出43.4038万元；卫生健康支出486.3193.78万元；住房保障支出21.2900万元。支出比上年增加8.324006万元，其中：项目支出比上年增加0万元；基本支出比上年增加8.324006万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为356.2280万元。具体安排情况如下：

1、基本支出356.2280万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

宁远县天堂镇卫生院机关运行经费197.427678万元。主要指商品服务支出197.427678万元，比去年预算增加24.390978万元，增加12.35%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共2.3万元，其中：公务接待费 0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年增加0万元，因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年宁远县天堂镇卫生院政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物4.9万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

宁远县天堂镇卫生院有房屋4栋，B超机1台，全自动生化仪1台，心电图2台，血分析仪1台，X 光机1台，网络网龙安全一体机1台，一般公务用车0台,专用设备车辆1台；电脑35台，空调25台，医用冰柜1台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为551.01万元，其中，基本支出551.01元，项目支出0万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县天堂镇卫生院

2019年8月9日

2019预算公开表（天堂镇卫生院）