目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施；

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；

4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

5、负责本镇国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作；

6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇人口和计划生育工作；

7、充分发挥镇政府党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用；

8、负责本镇纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作；

9、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、人员及机构设置

禾亭镇人民政府现有在职在编干部职工82人;离退休人员26人;临时人员2人（镇政府1人，财政所1人）；领导职数9正12副。

根据编委核定，我单位内设股室6个，全部纳入2019年部门预算编制范围，内设股室分别是计划生育中心、财政所、农业水利中心、社保中心、文教体广电中心、工安药监规划环保中心。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

三、收入预算

单位全年预算总收入1917.33万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款1716.48663万元。其中：

1、财政统一安排人员经费634.01027万元。包括：在职人员工资238.9867万元；津贴补贴232.7045万元；职工基本养老保险缴费80.8954万元；职工基本医疗保险37.3363万元；工伤保险3.8229万元；住房公积金56.0045万元；遗属抚养人员生活补助12.582万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费152.7089万元。

（1）公用经费98.4万元。

（2）财政安排非税征管经费54.3089万元。

3、财政安排项目经费929.7674万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款0万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

（五）上年结转200.8505万元。

收入比去年减少10.55万元，主要是经费拨款减少。

四、支出预算

2019年全年支出预算1917.33万元，其中：一般公共服务支出1743.1010万元；社会保障和就业支出80.8954万元；卫生健康支出37.3362万元；住房保障支出56.0045万元。支出比上年减少10.55万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为1917.33万元。具体安排情况如下：

1、基本支出890.43万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出1026.9万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

禾亭镇人民政府机关运行经费1917.33万元。主要指商品服务支出63.867万元，工资福利支出754.591万元、对个人和家庭的补助71.9736万元，资本性支出0万元、项目支出1021.9054万元，其他支出5万元，支出比上年减少10.55万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共20.37万元，其中：公务接待费11.97万元，比上年增加减少多少1.33万元，原因是厉行节约，将公务接待费控制在合理范围内；公务用车运行维护费8.4万元，与上年持平；因公出国（境）费用0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.33万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年禾亭镇人民政府政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物10万元，政府采购工程30万元。

4、国有资产占用情况

禾亭镇人民政府有一般公务用车2台；电脑36台，空调17台，打印机26台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1917.33万元，其中，基本支出890.43万元，项目支出1026.9万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

禾亭镇人民政府

2019年8月9日

禾亭镇2019预算公开表