目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、人员及机构设置

宁远县清水桥镇卫生院现有在职在编干部职工33人;离退休人员15人。

三、收入预算

单位全年预算总收入400.6196万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款312.6196万元。其中：

1、财政统一安排人员经费269.2270万元。包括：正式人员基本工资83.6472万元；正式人员绩效工资66.42万元；临时人员基本工资20.28万元；临时人员绩效工资6.24万元；失业保险配套1.0504万元；医保配套15.097万元；工伤保险配套1.5617万元；住房公积金配套18.0082万元；养老保险金30.0134万元;职业年金12.0051万元，乡镇津贴7.704万元；人才津贴7.2万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费43.3926万元。

（1）公用经费43.3926万元。

（2）财政安排非税征管经费0万元。

3、财政安排专项经费88万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款88万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

四、支出预算

2019年全年支出预算400.6196万元，其中：社会保障和就业支出37.1374万元；卫生健康支出345.4740万元；住房保障支出18.0082万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为312.6196万元。具体安排情况如下：

1、基本支出312.6196万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况，宁远县清水桥镇卫生院运行经费115.2926万元。主要指商品服务支出115.2926万元。

2、“三公”经费预算

2019年单位医疗收入安排“三公”经费预算共2.6万元；其中：公务接待费2.6万元，比上年减少0.4万元，原因是根据上级要求调减5%，公务用车运行维护费及因公出国（境）费用0万元；2019年“三公”经费预算较2018年减少0.4万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年宁远县清水桥镇卫生院政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物7万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

宁远县清水桥镇卫生院有房屋3栋，B超1台，尿分析仪2台，半自动血液分析仪1台，心电图1台，索尼投影仪（含幕布一张）1台，生化分析仪1台，中药熏蒸床1台，信息化一体机14台，打印机43台（村卫生室31台），电脑46台（村卫生室31台），冰箱3台，空调8台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为400.6196万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县清水桥镇卫生院

2019年8月9日

2019预算公开表.xlsx清水桥卫生院20190816（定稿）