目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

桐山街道社区卫生服务中心开展了基本医疗服务与基本公共卫生服务，为辖区内居民提供健康教育、疾病防控、落实免疫规划、妇幼保健、提供基本医疗、康复和计生服务，对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

二、人员及机构设置

桐山街道社区卫生服务中心现有在职在编干部职工69人;离退休人员62人;临时人员22人(其中：医疗人员8人，公共卫生人员9人，勤杂人员5人);领导职数1正4副。

三、收入预算

单位全年预算总收入880.7539万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款680.7539万元。其中：

1、财政统一安排人员经费576.954万元。包括：在职人员工资207.5052万元；津贴补贴191.13万元；职工基本养老保险缴费98.4132万元；职工基本医疗保险31.7041万元；工伤保险3.5645万元；失业保险2.4601万元，住房公积金42.1769万元；遗属抚养人员生活补助0万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费103.7999万元。

（1）公用经费103.7999万元。

（2）财政安排非税征管经费0万元。

3、财政安排专项经费0万元。其中：

（二）纳入专户管理的非税收入拨款200万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

收入比去年减少46.2545万元，主要是经费拨款减少，今年有8名职工退休，减少了人员经费支出。

四、支出预算

2019年全年支出预算880.7539万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出106.4132万元；卫生健康支出732.1638万元；住房保障支出42.1769万元。支出比上年减少46.2545万元，其中：项目支出比上年减少0万元；基本支出比上年减少46.2545万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为680.7539万元。具体安排情况如下：

1、基本支出680.7539万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

桐山街道社区卫生服务中心运行经费266.9792万元。主要指商品服务支出266.9792万元，比去年预算增加10.9154万元，增加4%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共12.275万元，其中：公务接待费6万元，比上年减少2万元，原因是严格执行接待制度；公务用车运行维护费6.275万元，比上年增加1.755万元，原因是今年增加管辖村卫生室18所，增加下乡公务用车；因公出国（境）费用0万元，我单位没有该项预算。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.225万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年桐山街道卫生服务中心政府采购预算总额67.45万元，其中：政府采购货物67.45万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

桐山街道社区卫生服务中心有一般公务用车0台,专用设备车辆0台；电脑23台，空调19台，彩色B超1台，黑色B超3台，心电图机4台，尿液分析仪4台，血球计数仪4台，冰箱3台，半自动生化仪5台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为880.7539万元，其中，基本支出880.7539万元，项目支出0万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县桐山街道社区卫生服务中心

2019年8月9日

二医院2019预算公开表