目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对人民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、加强本镇建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

3、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

4、协调、指导抓好本镇经济工作，促进本镇经济发展。

5、抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城镇环境。

6、依法做好计划生育工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督居住区管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

8、向上级人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来访事项。

9、办理县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、人员及机构设置

鲤溪镇人民政府现有在职在编干部职工84人；离退休人员33人；临时人员6人。领导职数4正7副。

根据编委核定，我单位内设事业单位6个，纳入2019年部门预算编制范围的为鲤溪镇财政所、鲤溪镇工安药监规划环保中心、鲤溪镇农业水利中心、鲤溪镇社保中心、鲤溪镇计划生育中心、鲤溪镇文教体广电中心。

(1)内设财政所、民政所、计划生育中心、农业水利中心、社保中心、工安药监规划环保中心、文教体广电中心。

三、收入预算

单位全年预算总收入2268.2811万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款1685.3271万元。其中：

1、财政统一安排人员经费631.9107万元。包括：在职人员工资222.7008万元；津贴补贴284.0634万元；职工基本养老保险缴费78.1809万元；职工基本医疗保险36.0835万元；工伤保险3.2846万元；住房公积金54.1252万元；遗属抚养人员生活补助16.4185万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费194.8480万元。

（1）公用经费100.8000万元。

（2）财政安排非税征管经费94.0480万元。（2019年非税收入计划48万元，2018年欠拨非税征管经费46.0480万元）

3、财政安排专项经费858.5684万元。其中：

（二）上年结余拨款582.9541万元

（三）纳入专户管理的非税收入拨款0万元

（四）上级补助收入0万元

（五）其他收入0万元。

收入比去年增加108.3954万元，主要是经费拨款增加。

四、支出预算

2019年全年支出预算2268.2811万元，其中：一般公共服务支出2099.8915万元；社会保障和就业支出78.1809万元；卫生健康支出36.0835万元；住房保障支出54.1252万元。支出比上年增加108.3954万元，其中：项目支出比上年增加132.9842万元；基本支出比上年减少24.5888万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为1685.3271万元。具体安排情况如下：

1、基本支出834.5407万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费631.9107万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费202.639万元。

2、项目支出850.7864万元。其中

(一)、资本性支出11.25万元

1、办公设备购置2万元

2、专用设备购置2.25万元

3、大型修缮7万元

(二)、其他项目支出839.5364万元

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

鲤溪镇人民政府机关运行经费103.7574万元。比去年预算增加9.4025万元，增加9%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共28.89万元，其中：公务接待费15.39万元，比上年减少1.71万元，原因是按《宁远县财政局关于2019年乡镇综合预算编制工作的通知》（[2019] 16号）文件精神，招待费按上年预算数下调10%；公务用车运行维护费13.5万元，与上年持平。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.71万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年鲤溪镇人民政府政府采购预算总额11.25万元，其中：政府采购货物4.25万元，政府采购工程7万元。

4、国有资产占用情况

鲤溪镇人民政府有一般公务用车2台,专用设备车辆1台；电脑28台，空调9台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2268.2811万元，其中，基本支出951.4223万元，项目支出1316.8588万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括上年结余拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县鲤溪镇人民政府

2019年8月9日

2019预算公开表鲤溪