目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

水市镇中心卫生院部门的主要职责是：开展基本医疗服务与基本公共卫生服务。为辖区内居民提供负责开展健康教育、疾病防控、落实免疫规划、妇幼保健、提供基本医疗、康复和计生服务,对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

二、人员及机构设置

宁远县水市镇中心卫生院现有在职在编干部职工61人;离退休人员0人;临时人员22人(其中：医疗临时人员18人，临时后勤人员4人);领导职数1正2副。

(1)根据编委核定，我单位内设科室9个，纳入2019年部门预算编制范围，内设股室分别是内儿科、中医科、门诊科、检验科、影像科、收费室、药剂科、行政后勤科、公卫科。

三、收入预算

单位全年预算总收入940.1101万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款540.1101万元。其中：

1、财政统一安排人员经费472.2484万元。包括：在职人员工资137.4252万元；津贴补贴157.8136万元；职工基本养老保险缴费51.2879万元；职工职业年金20.5149；职工基本医疗保险26.5392万元；工伤保险2.8893万元；住房公积金30.7719万元；职工失业保险1.8064；临时人员工资37.2万元；伙食费6万元；遗属抚养人员生活补助0万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费67.8617万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款400万元。

四、支出预算

2019年全年支出预算940.1101 万元，其中：社会保障和就业支出58.2879万元；卫生健康支出851.0503万元；住房保障支出30.7719万元。支出比上年增加63.7325万元。  

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为540.1101 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出540.1101万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

宁远县水市镇中心卫生院机关运行经费371.0037万元。主要指商品服务支出371.0037万元，比去年预算增加66.95万元，增加18%。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算安排的三公经费为3.325万元，单位医疗收入安排“三公经费”预算7.315万元，共计10.64万元，其中：公务接待费5.415万元，比上年减少0.285万元，原因是根据上级要求调减5%；公务用车运行维护费5.225万元，与上年相同；因公出国（境）费用0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.285万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年宁远县水市镇中心卫生院政府采购预算总额90.525万元，其中：政府采购货物80.8万元，政府采购服务9.725万元。

4、国有资产占用情况

宁远县水市镇中心卫生院有房屋3栋，B超2台，全自动生化仪1台，心电图机2台，多普勒血流分析仪1台，全自动五分类血液分析仪1台，全自动尿液分析仪1台，胶片打印机1台；一般公务用车0台,专用设备车辆（救护车）2台；电脑36台，网龙信息安全一体机1台，空调21台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为940.11万元，其中，基本支出940.11元，项目支出0万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

水市镇中心卫生院

2019年8月9日

2019预算公开表（水市卫生院） (1)