目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

(2)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(3)编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

(4)管理本镇区域内的经济和各项社会事业的行政工作。

(5)负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

(6)指导、支持和帮助村民委员会（社区）工作。

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、人员及机构设置

柏家坪镇人民政府现有在职在编干部职工110人;离退休人员36人;临时人员0人;领导职数5正6副。

根据编委核定，我单位内设事业单位5个，内设股室0个，纳入2019年部门预算编制范围的为（单位全部内设机构和非独立核算二级机构）。

(1)内设事业单位分别是柏家坪镇文教体广电事务中心、柏家坪镇农业水利事务中心、柏家坪镇社会救助和社会保障事务中心、柏家坪镇卫生和计划生育事务中心、柏家坪镇工交安监药监和规划建设环保事务中心。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

三、收入预算

单位全年预算总收入3188.0549万元（其中：上年结余658.0639），收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款2529.9910万元。其中：

1、财政统一安排人员经费825.8050万元。包括：在职人员工资311.0208万元；津贴补贴299.4563万元；职工基本养老保险缴费105.8160万元；职工基本医疗保险18.3143万元；工伤保险4.4043万元；住房公积金73.2573万元；遗属抚养人员生活补助13.536万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费247.2490万元。

（1）公用经费132万元。

（2）财政安排非税征管经费115.2490万元。（2019年非税收入计划80.0000万元，2018年欠拨非税征管经费35.249万元）

3、财政安排专项经费1456.9370万元。其中：（1）救济费54万元；（2）消防工作经费16.6650万元；（3）综治维稳支出60万元；（4）津补贴统筹支出27.5万元；（5）信访支出18万元；（7）新农村及小城镇建设支出80万元；（8）安全生产支出15万元；（9）创卫支出20万元；（10）武装部支出3万元；（11）人大工作经费10万元；（12）纪检工作经费13万元；（13）党建工作经费12.2095万元；（14）清收不良贷款经费0.5万元；（15）团建工作经费1万元；（16）“五老”工作经费1万元；（17）三冬生产经费20万元；（18）精准扶贫工作经费17.6855万元；（19）财政所业务运转经费1.2万元；（20）食品药品监管经费0.6万元；（21）妇联工作经费2.2万元；（22）扶贫专项资金507.977万元（其中：产业扶贫资金18.9万元；危房改造资金400万元；建档立卡贫困户医保财政补贴资金77.077万元；贫困村及村党组织帮扶对象资金12万元）；（23）计划生育支出15万元；（24）村级支出506.4万元；（25）敬老院经费35万元；（26）禁毒戒毒工作经费3万元；（27）文化免费开放经费4万元；（28）粮食生产经费12万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款0万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

收入比去年增加91.0083万元，主要是经费拨款增加。

四、支出预算

2019年全年支出预算3188.0549万元，其中： 一般公共服务支出2960.1434万元；社会保障和就业支出105.816万元；卫生健康支出48.8382万元；住房保障支出73.2573万元。支出比上年增加749.0722万元，其中：项目支出比上年增加972.4230万元；基本支出比上年减少223.3508万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为2529.99100万元。具体安排情况如下：

1、基本支出1022.6441万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出1507.3450万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

柏家坪镇人民政府机关运行经费112.3483万元。主要指商品服务支出112.3483万元，比去年预算减少1339.6210万元，减少92.26%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共22.68万元，其中：公务接待费13.68万元，比上年减少1.52万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0.6万元；因公出国（境）费用0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.92万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年柏家坪镇人民政府采购预算总额18.58万元，其中：政府采购货物18.58万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

柏家坪镇人民政府有一般公务用车2台,专用设备车辆0台；电脑20台，空调14台等。（其他大型固定资产全部填列）

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2529.9910万元，其中，基本支出2529.9910万元，项目支出0万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入（部分单位有纳入专户管理的非税收入拨款收入），也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括（表一收入栏一般公共预算拨款外）收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县柏家坪镇人民政府

2019年8月9日

2019年柏家坪预算公开表