目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

4. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）卫生行政管理

1.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。

2.贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、人员及机构设置

宁远县中和镇中心卫生院现有在职在编干部职工48人;临时人员12人（其中护士4人，医疗人员2人，其他6人）;

（1）根据编委核定，我单位内设科室10个，纳入2019年部门预算编制范围，内设股室分别是中医科，门诊科，检验科，影像科，收费室，内科，住院部，心电图室，DR室，B超室。

三、收入预算

单位全年预算总收入574.7390万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款459.7390万元。其中：

1、财政统一安排人员经费393.0807万元。包括：在职人员工资126.5688万元；津贴补贴127.7568万元；职工基本养老保险缴费45.7435万元；职工基本医疗保险22.5939万元；工伤保险2.4335万元；住房公积金27.4461万元；遗属抚养人员生活补助0万元。失业保险1.6010万元；职业年金18.2971万元；其他工资福利20.6400万元；

2、财政安排公用经费及非税征管经费66.6583万元

（1）公用经费66.6583万元。

（2）财政安排非税征管经费0万元。

3、财政安排专项经费0万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款115万元。

（三）上级补助收入0万元。

（四）其他收入0万元。

四、支出预算

2019年全年支出预算574.7390 万元，其中：社会保障和就业支出51.7435万元；卫生健康支出495.5494万元；住房保障支出27.4461万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为459.7390万元万元。具体安排情况如下：

1、基本支出459.7390万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况，宁远县中和镇中心卫生院机关运行经费163.8940万元。主要指商品服务支出163.8940万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共2.7075万元。

其中：公务接待费2.7075万元，比上年减少0.1425万元，原因是根据上级要求调减5%，公务用车运行维护费及因公出国（境）费用0万元；2019年“三公”经费预算较2018年减少0.1425万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年中和镇中心卫生院政府采购预算总额22.7万元，其中：政府采购货物8万元，政府采购服务14.7万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

宁远县中和镇中心卫生院有房屋2栋，B超1台，彩超1台 DR1台，心电图1台，专用设备车辆（救护车）1台，空调3台，冰箱5台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为574.7390万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县中和镇卫生院

2019年8月9日

2019预算公开表（中和卫生院）