目 录
一、部门职能职责
二、人员及机构设置
三、收入预算
四、支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
1、以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4、做好农村妇女保健工作，提高医院生产率，改善儿童阴阳状况。
5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
二、人员及机构设置
宁远县保安镇卫生院现有在职在编干部职工32人;离退休人员1人;临时人员16人(其中：公卫9人，医疗7人);领导职数1正1副。
根据编委核定，我单位内设科室8个，纳入2019年部门预算编制范围，内设的股室分别分预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科。
三、收入预算
单位全年预算总收入337.2767万元，收入分项如下：
（一）一般公共预算拨款259.2767万元。其中：
1、财政统一安排人员经费225.1294万元。包括：正式人员基本工资60.0300万元；正式人员绩效工资60.1824万元；津贴补贴11.4000万元，临时人员基本工资23.0400万元；临时人员绩效工资6.4800万元；失业保险配套0.8413万元；工伤保险配套1.2469万元；职工基本医疗保险11.8238万元；职工基本养老保险缴费24.0428万元；职工职业年金9.6172万元；住房公积金14.4250万元；公卫下乡伙食补助2.0000万元。
2、财政安排公用经费及非税征管经费34.1473万元。
（1）公用经费34.1473万元。
（2）财政安排非税征管经费0万元。
3、财政无安排专项经费
（二）纳入专户管理的非税收入拨款78万元
（三）上级补助收入0万元
（四）其他收入0万元。
四、支出预算
2019年全年支出预算337.2767元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出28.1468万元；卫生健康支出294.7049万元；住房保障支出14.4250万元。支出比上年增加86.5281万元，其中：基本支出比上年增加86.5281万元。
五、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算收入为259.2767万元。具体安排情况如下：
1、基本支出259.2767万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况（单位全称）机关运行经费100.8091万元。主要指商品服务支出100.8091万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公经费”预算共3.0000万元，其中：公务接待费3.0000万元，比上年减少0.7420多少，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年（单位全称）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。
4、国有资产占用情况
宁远县保安镇卫生院有房屋2栋，B超1台，尿分析仪1台，200MAX光机一台，半自动生化分析仪1台，心电图1台，索尼投影仪（含幕布一张）1台，中药熏蒸床1台，打印机5台，电脑13台，冰箱2台，空调1台等。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为337.2767万元，其中，基本支出337.2767万元，项目支出0万元。
6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
宁远县保安镇卫生院
2019年8月9日
湘公网安备：43112602000001号