目 录
一、部门职能职责
二、人员及机构设置
三、收入预算
四、支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
部门职能职责
水市镇人民政府贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民的工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；
2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施；
3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；
4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。
5、负责本镇国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作；
6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇人口和计划生育工作；
7、充分发挥镇政府党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用；
8、负责本镇纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作；
9、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
二、人员及机构设置
水市镇人民政府现有在职在编干部职工113人;离退休人员44人;临时人员2人(其中：镇政府48人，财政所人6人，工安药监规划环保中心4人，计划生育中心17人，农业水利中心23人，社保中心12人，文教体广电中心3人);领导职数4正5副。
根据编委核定，我单位内设正副科级行政单位1个，内设中心6个，纳入2019年部门预算编制范围的为（单位全部内设机构和非独立核算二级机构）。
(1)内设事业中心单位分别是：计划生育中心，农业水利中心，工安药监规划环保中心，社保中心，文教体广电中心
由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。
三、收入预算
单位全年预算总收入2718.53万元，收入分项如下：
（一）一般公共预算拨款2718.53万元。其中：
1、财政统一安排人员经费855.51万元。包括：在职人员工资312.69万元；津贴补贴309.08万元；职工基本养老保险缴费107.77万元；职工基本医疗保险18.65万元；工伤保险5.08万元；住房公积金74.61万元；遗属抚养人员生活补助27.61万元。
2、财政安排公用经费及非税征管经费167万元。
（1）公用经费135万元。
（2）财政安排非税征管经费32万元。（2019年非税收入计划32万元，2018年欠拨非税征管经费0万元）
3、财政安排专项经费1039.34万元。其中：（1）工资福利支出经费35.19万元；（2）商品服务支出经费10.18万元；（3）对个人和家庭的补助经费63.03万元；（4）商项目支出经费930.94万元。
（二）纳入专户管理的非税收入拨款18万元（社会抚养费）。
（三）上级补助收入0万元。
（四）其他收入14万元。
收入比去年增加65.32万元，主要是经费拨款增加（减少）（机构改革单位可填机构改革导致人员变化）。
四、支出预算
2019年全年支出预算2718.53万元，其中： 一般公共服务支出2718.53万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。支出比上年增加139.53万元，其中：项目支出比上年增加195.57万元；基本支出比上年减少13.95万元。
五、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算收入为2718.53万元。具体安排情况如下：
1、基本支出1287.24万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、2、项目支出1431.29万元。其中项目支出1429.29万元。其他支出2万元，其他资本性支出26.58万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
水市镇人民政府机关运行经费108.59万元。主要指商品服务支出108.59万元，比去年预算减少18.77元，减少14.74%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公经费”预算共27.99万元，其中：公务接待费15.39万元，与上年减少1.71万元，原因是公务接待减少；公务用车运行维护费12.6万元，与上年一致，原因是严格控制公务车运行维护费开支；因公出国（境）费用 0万元，与上年一致，原因是单位无因公出国（境）费用 的开支。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.71万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年水市镇人民政府采购预算总额16.4万元，其中：政府采购货物16.4万元。
4、国有资产占用情况
水市镇政府有一般公务用车2台,专用设备车辆1台；电脑40台，空调25台等。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2718.53万元，其中，基本支出1287.24万元，项目支出1431.29万元。
6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括（表一收入栏一般公共预算拨款外）收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
水市镇人民政府
2019年8月9日
湘公网安备：43112602000001号