目 录
一、部门职能职责
二、人员及机构设置
三、收入预算
四、支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
宁远县文庙街道社区卫生服务中心（舜陵镇一医院） 主要职责是:开展基本医疗服务及公共卫生服务。为辖区内居民提供负责开展健康教育、疾病防控、落实免疫规划、妇幼保健、提供基本医疗、康复及计生服务，对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训何技术指导。
二、人员及机构设置
宁远县文庙街道社区卫生服务中心（舜陵镇一医院） 现有在职在编干部职工104人;离退休人员74人;临时人员30人（其中：医疗临时人员26人，后勤人员4人）;领导职数1正3副。
（1）根据编委核定，我单位内设科室9个科室，纳入2019年部门预算编制范围，内设科室分别是内科、妇产科、中医科、检验科、影像科、收费室、药房、公卫科、行政后勤科。
三、收入预算
单位全年预算总收入1587.123325万元，收入分项如下：
（一）一般公共预算拨款1045.1526万元。其中：
1、财政统一安排人员经费958.2695万元。包括：在职人员工资346.3716万元；津贴补贴6.7250万元；绩效工资244.0476万元；职工基本养老保险缴费118.0838万元；职工基本医疗保险50.6136万元；工伤保险5.6911万元；住房公积金70.8500万元；遗属抚养人员生活补助0万元。
2、财政安排公用经费及非税征管经费86.8831万元。
（1）公用经费86.8831万元。
（2）财政安排非税征管经费0万元。
3、财政无安排专项经费。
（二）纳入专户管理的非税收入拨款541.970725万元。
四、支出预算
2019年全年支出预算1587.123325万元，其中：社会保障和就业支出133.0838万元；卫生健康支出1383.189525万元；住房保障支出70.8500万元。支出比上年增加125.118025万元，其中：项目支出比上年增加26.7684万元；基本支出比上年增加98.349625万元。
五、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算收入为1045.1526万元。具体安排情况如下：
1、基本支出1045.1526万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
宁远县文庙街道社区卫生服务中心（舜陵镇一医院） 机关运行经费458.591687万元。主要指商品服务支出458.591687万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公经费”预算共6.2750万元，其中：公务接待费2万元，比上年减少5.6万元，原因是严格控制“三公经费”；公务用车运行维护费4.2750万元，比上年增加（减少）0万元，；因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0多少。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年宁远县文庙街道社区卫生服务中心（舜陵镇一医院）政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物46万元，政府采购服务56万元，政府采购工程38万元。
4、国有资产占用情况
宁远县文庙街道社区卫生服务中心（舜陵镇一医院） 有房屋3栋，B超2台，全自动生化仪1台，心电图2台，全自动五分类血液分析仪1台，全自动尿液分析仪1台，DR摄影1台，胶片打印机1台，一般公务用车0台,专用设备车辆1台；电脑28台，网络信息安全一体机1台，空调27台等。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1587.123325万元，其中，基本支出1587.123325万元，项目支出0万元。
6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
宁远县文庙街道社区卫生服务中心
2019年8月9日
湘公网安备：43112602000001号