目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

天堂镇应贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民的工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

镇党委主要职责：

①负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。

②讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律、法规及各章程充分行使职权。

④加强镇党委自身建设和以村（社区）党支部为核心的基层组织建设。

⑤按照干部管理权限，负责对本镇干部的教育、培训、考核、选拔和监督工作。

⑥领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会管理综合治理、人口和计划生育等工作。

⑦办理上级党委交办的其他事项。

二、人员及机构设置

宁远县天堂镇人民政府现有在职在编干部职工83人;离退休人员28人；领导职数16正11副。

天堂镇人民政府下设党政综合办公室，社会综合治理办公室，经济发展办公室，人口和计划生育办公室，社会事务办公室，财政所，计划生育中心，农业水利中心，工安药监规划环保中心，社保中心，文教体广电中心。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

三、收入预算

单位全年预算总收入1578.99万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款1578.99万元。其中：

1、财政统一安排人员经费645.31万元。包括：在职人员工资247.76万元；津贴补贴230.84万元；职工基本养老保险缴费82.96万元；职工基本医疗保险38.29万元；工伤保险3.60万元；住房公积金57.43万元；遗属抚养人员生活补助2.84万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费147.10万元。

（1）公用经费99.6万元。

（2）财政安排非税征管经费47.5万元。

3、财政安排项目经费786.58万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款0万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

收入比去年增加（减少）0万元，主要是经费拨款增加（减少）（机构改革单位可填机构改革导致人员变化）。

四、支出预算

2019年全年支出预算1854.56万元，其中： 一般公共服务支出1675.88万元；社会保障和就业支出82.96万元；卫生健康支出38.29万元；住房保障支出57.43万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为1854.56万元。具体安排情况如下：

1、基本支出837.10万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出741.90万元。其中资本性支出9万元。其他项目支出732.90万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

宁远县天堂镇人民政府机关运行经费64万元。主要指商品服务支出64万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共13.5万元，其中：公务接待费 4.5万元；公务用车运行维护费 9万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年宁远县天堂镇人民政府政府采购预算总额66万元，其中：政府采购货物3万元，政府采购服务0万元，政府采购工程63万元。

4、国有资产占用情况

(单位全称)有一般公务用车2台,专用设备车辆0台；电脑39台，空调11台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1578.99万元，其中，基本支出792.41万元，项目支出786.58万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县天堂镇人民政府

2019年8月9日

2019预算公开表天堂