目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对人民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、加强本镇建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

3、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

4、协调、指导抓好本镇经济工作，促进本镇经济发展。

5、抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城镇环境。

6、依法做好计划生育工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督居住区管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

8、向上级人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来访事项。

9、办理县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、人员及机构设置

宁远县保安镇人民政府现有在职在编干部职工64人;离退休人员8人;临时人员4人;领导职数5正6副。

根据编委核定，我单位内设（副科）级事业单位7个，内设股室0个，纳入2019年部门预算编制范围的为（单位全部内设机构和非独立核算二级机构）。

(1)内设事业单位分别是保安镇财政所、保安镇社保中心、保安镇文教体广电中心、保安镇工安药监规划环保中心、保安镇政府、保安镇农业水利中心、保安镇计划生育中心。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

三、收入预算

单位全年预算总收入1810.7053万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款1314.8450万元。其中：

1、财政统一安排人员经费548.7814万元。包括：在职人员工资195.6348万元；津贴补贴184.6475万元；职工基本养老保险缴费65.9156万元；职工基本医疗保险30.4226万元；工伤保险2.9555万元；住房公积金45.6339万元；遗属抚养人员生活补助5.9520万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费109.2717万元。

（1）公用经费79.2万元。

（2）财政安排非税征管经费30.0717万元。（2019年非税收入计划20万元，2018年欠拨非税征管经费10.0717万元）

3、财政安排专项经费656.7919万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款0万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

（五）上年结余495.8603万元。

四、支出预算

2019年全年支出预算1314.8450 万元，其中： 一般公共服务支出1172.8728万元；社会保障和就业支出65.9157万元；卫生健康支出30.4226万元；住房保障支出45.6339万元。支出比上年增加375.0027万元，其中：项目支出比上年增加48.8348万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为1810.7053万元。具体安排情况如下：

1、基本支出677.2214万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出637.6236万元。其中资本性支出5.6万元，其他支出632.0236万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

保安镇人民政府机关运行经费1314.8450万元。主要指商品服务支出65.5236万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共16.95万元，其中：公务接待费8.55万元，比上年减少0.95万元，原因是一般公共预算拨款减少；公务用车运行维护费 8.4万元，比上年无增减；因公出国（境）费用0万元，比上年无增减。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.95万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年保安镇政府采购预算总额5.2247万元，其中：政府采购货物5.2247万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

保安镇有一般公务用车2台,专用设备车辆1台；电脑40台，空调10台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1314.8450万元，其中，基本支出658.0531万元，项目支出656.7919万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

保安镇人民政府

2019年8月9日

2019年保安预算公开表