目    录

一、部门职能职责

二、人员及机构设置

三、收入预算

四、支出预算

五、一般公共预算拨款收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

(1)提供公共卫生服务：1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。3. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。4. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。5. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。6. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)提供基本医疗服务：1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（3）承担公共卫生管理：1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3.深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、人员及机构设置

宁远县桐木漯瑶族乡卫生院现有在职在编干部职工8人;离退休人员0人;临时人员3人(其中：医疗临时人员1人，公卫临时人员1人，勤杂人员1人);。

三、收入预算

单位全年预算总收入109.810161万元，收入分项如下：

（一）一般公共预算拨款79.2064万元。其中：

1、财政统一安排人员经费59.3400万元。包括：在职人员工资23.3568万元；津贴补贴19.1244万元；职工基本养老保险缴费6.5860万元；职工职业年金缴费2.6343万元：职工基本医疗保险3.1257万元；工伤保险0.3308万元；失业保险0.2306万元；住房公积金3.9514万元；遗属抚养人员生活补助0万元。

2、财政安排公用经费及非税征管经费19.8664万元。

（1）公用经费19.8664万元。

（2）财政安排非税征管经费0万元。

3、财政安排专项经费0万元。

（二）纳入专户管理的非税收入拨款30.603761万元

（三）上级补助收入0万元

（四）其他收入0万元。

四、支出预算

2019年全年支出预算109.810161万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出9.2203万元；卫生健康支出96.638461万元；住房保障支出3.9514万元。支出比上年增加31.909261万元，其中：项目支出比上年增加1.4585万元；基本支出比上年增加30.450761万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2019年一般公共预算收入为79.2064万元。具体安排情况如下：

1、基本支出79.2064万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

宁远县桐木漯瑶族乡卫生院机关运行经费47.159661万元。主要指商品服务支出47.159661万元，比去年预算增加14.393261万元，增加1.4%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算共0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 0万元，因公出国（境）费用 0万元主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年宁远县桐木漯瑶族乡卫生院政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物3.9万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况

宁远县桐木漯瑶族乡卫生院有房屋1栋，电脑10台，空调5台，办公桌椅12套，X光机1台，护士操作台1组，打印机4台，冰箱2台，信息安全一体机1台等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为159.964325万元，其中，基本支出159.864325万元，项目支出0万元。

6、2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件部分表格均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

宁远县桐木漯瑶族乡卫生院

2019年8月9日

2019预算公开表.xlsx桐木漯