一、部门职能职责

宁远县电影发行放映公司，主要职责是负责全县电影发行放映及农村公益电影放映管理以及完成县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置

宁远县电影发行放映公司现有在职在编干部职工57人 ，停薪留职2人，离退休人员69人，抚养人员14人，内设9个股室，领导职数1正4副。信息公开编报范围为电影公司本级。

三、部门收支概况

1、收入预算

2018年收入总预算798.8749万元，其中财政拨款收入782.8749万元，其他收入16万元。比上年增加12.777216万元。

2、支出预算

2018年支出总预算为798.8749 万元，其中：文化体育与传媒支出485.1504万元；社会保障和就业支出268.7617万元；医疗卫生与计划生育支出9.2783万元；住房保障支出35.6845万元。支出比上年增加12.777216万元，其中：项目支出比上年减少32.32万元；基本支出比上年增加45.097216万元。

四、财政拨款收支预算

2018年一般公共预算收入为782.8749万元，政府性基金收入0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出702.8749万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出80万元。其中：农村公益电影放映费县配套30万元，农村公益电影放映费中央拨款50万元。

五、机关运行经费预算

机关运行经费391.7207万元；含工资和福利支出314.5719万元，商品和服务支出34.75万元，其他资本性支出3万元，其他支出39.3988万元。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算总额19600元，其中：政府采购货物预算15680元，政府采购服务预算3920元，政府采购工程预算0元。

七、“三公”经费预算

2018年 “三公经费” 预算共5.4万元，其中：公务接待费 2.4万元，公务用车运行维护费 3万元，因财政以前年度未对电影公司安排公用经费，2018年开始安排公用经费，故以前年度无三公经费支出。

八、其他事项

1、国有资产占用情况：小车1辆；电话2部。

2、重点项目预算绩效情况：根据《财政部关于报送2018年度地方预决算公开有关数据的通知》（财监[2019]1号文）要求，我单位积极开展相关工作，因2018年我单位未安排项目预算，故我单位无需申报2018年度重点项目预算绩效目标。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：1、2018年宁远县部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年宁远县一般公共预算支出表

6、2018年宁远县一般公共预算基本支出表

7、2018年宁远县政府性基金预算支出表

8、2018年宁远县一般公共预算“三公”经费支出表

宁远县电影发行放映公司

2018年8月3日

宁远县电影发行放映公司2018年部门预算公开