2021年度宁远县委政法委部门决算

目 录

第一部分 宁远县委政法委概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县委政法委概况

一、部门职责 

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政法轮训和政治督查制度。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁远、法治宁远建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。承担宁远县国家安全工作领导小组办公室（宁远县国家安全人民防线建设办公室）的日常工作。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县政法委现有干部职工38人（其中：在职人员26人，退休人员12人），临时人员1人，领导人数1正5副；根据编委核定，我单位内设股室7个（办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室），股级全额拨款事业单位2个（法学会、社会治安综合治理中心）

（二）决算单位构成

宁远县委政法委2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县政法委本级及下属事业单位法学会、社会治安综合治理中心。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计841.58万元，与上一年度相比，增加45.32万元，增长5.69%，主要是因为增加了教育整顿工作经费。

2021年度支出总计841.58万元，与上一年度相比，增加45.32万元，增长5.69%，主要是因为增加了教育整顿工作经费。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计841.58万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入841.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计841.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出410.63万元，占48.79%；项目支出430.95万元，占51.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计841.58万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加45.32万元，增长5.69%，主要是因为增加了教育整顿工作经费。

2021年度财政拨款支出合计841.58万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加45.32万元，增长5.69%，主要是因为增加了教育整顿工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出841.58万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加45.32万元，增长5.69%。主要是因为增加了教育整顿工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出841.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出828.58万元，占98.46%；公共安全支出13万元，占1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为438.44万元，预算调整后为841.58万元，支出决算数为841.58万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的191.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为164.83万元，支出决算为164.83万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为43.4万元，支出决算为43.4万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为331.94万元，预算调整后为310.86万元，支出决算为310.86万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求调整支出，另一方面，一体化系统入账有科目调整入。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为56.37万元，支出决算为56.37万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未列入年初预算。 

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未列入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为233.12万元，支出决算为233.12万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

7、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未列入年初预算。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未列入年初预算。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出410.63万元，其中：人员经费269.81万元，占基本支出的65.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费140.82万元，占基本支出的34.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.48万元，下降5.05%，下降的主要原因是按要求缩减经费，严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数持平，持平的主要原因是本单位今年及去年均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.03万元，全年共接待来访团组70个、来宾1,003人次，主要是上级视察专项工作、外县同级部门交流学习工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县委政法委2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县委政法委2021年度机关运行经费支出140.82万元，比年初预算数增加78.18万元，增长124.8%。主要原因是：增加了教育整顿工作经费。

十、一般性支出情况 

2021年本部门开支会议费4.59万元，用于召开政法委员会全体、县政法队伍教育整顿工作新闻发布会、政法英模事迹报告会、反邪教工作调度会，人数约为1140人，会议内容为政法工作、政法队伍教育整顿、反邪教、信访维稳；开支培训费1.39万元，用于开展网格化服务管理、大数据平台，人数140人，培训内容为举办网格化服务管理、大数据平台；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县委政法委2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   841.58万元，其中基本支出410.63万元，项目支出430.95万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）聚焦“稳定”，坚定不移防范化解风险

全力防范政治、公共、社会稳定等安全风险

（二）聚焦“平安”，持之以恒创新社会治理

成立市域社会治理现代化试点创建领导小组，下设6个专项工作组，均由县级领导任组长，统筹推进试点工作。打造网格化管理服务升级版，全县重新划分网格1740个，按照“一格一员”要求配齐网格员。打造“135”快反品牌，建成160人的县应急处突大队1个、乡镇应急快反中队8个，村群防平台410个，中小学幼儿园、大型超市、医院群防平台330个。积极开展“永警利剑Ⅱ·百日大会战”专项行动。建立健全扫黑除恶常态化机制，制定常态化工作方案，保持机构不撤、队伍不散、力量不减、措施不变。

（三）聚焦“发展”，一体推进法治宁远建设

县委理论中心组开展了2次法治专题学习，邀请法学专家进行中心组学习辅导讲座。推进五大执法领域改革，公开选调87人充实乡镇（街道）综合行政执法大队工作力量，对415名行政执法人员进行了集中轮训；组织司法所在全县20个乡镇（街道）举办“美好生活－民法典相伴”法治宣讲活动，截至目前共举办培训班22次，培训法治骨干710多人次。在全县90所中小学联合开展“法治进校园”巡讲活动，共开展160余次巡讲活动。

（四）聚焦“队伍”，蹄疾步稳锻造政法铁军

开展全员封闭式集训，组织政法干警分6期、每期100余人、为期5天，在县民兵训练基地按照“五集中五强化”要求开展封闭集训。坚持全员自查，人人过关，逐级开展谈心谈话998人次，查找问题1741个。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件